Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 63
KSt. 463000
IV/193
Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 459.479,50 350.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696
431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 127,60 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
456110 Zwangsgelder 19.000,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
Zwischensumme 478.607,10 370.000 340.000 0 340.000 343.400 346.835 350.303
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Wertberichtigungen auf Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 503.607,10 370.000 340.000 0 340.000 343.400 346.835 350.303
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 210.892,90 204.278 195.770 0 195.770 197.728 199.705 201.702
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 405.819,55 430.921 439.296 0 439.296 443.688 448.124 452.605
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.830,95 34.022 34.762 0 34.762 35.110 35.461 35.816
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 79.399,18 87.339 90.676 0 90.676 91.583 92.499 93.424
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.771,50 10.451 12.740 0 12.740 12.867 12.996 13.126
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 34.160,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 773.874,08 767.011 773.244 0 773.244 780.976 788.785 796.673
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 65.550,05 71.233 70.672 0 70.672 71.379 72.093 72.814
514100 Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf. 18.799,44 13.970 15.706 0 15.706 15.863 16.022 16.182
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 84.349,49 85.203 86.378 0 86.378 87.242 88.115 88.996
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 858.223,57 852.214 859.622 0 859.622 868.218 876.900 885.669
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 2.028,95 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
541130 Dienstreisekosten 1.324,50 4.660 4.660 0 4.660 4.707 4.754 4.802
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 399,67 690 690 0 690 697 704 711
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.758,64 1.900 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957
543120 Bücher und Zeitschriften 3.332,68 4.835 4.835 0 4.835 4.883 4.932 4.981
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 44,10 6.667 6.667 0 6.667 6.734 6.801 6.869
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 127,77 600 600 0 600 606 612 618
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 53.218,21 84.822 64.598 0 64.598 65.244 65.896 66.555
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 12.091,54 15.000 0 0 0 0 0 0
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 18.081,05 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 991.630,68 981.388 953.572 0 953.572 963.108 972.738 982.465
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.636,36 1.686 1.686 0 1.686 1.703 1.720 1.737
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 303,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) 26.062,50 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme -23.123,14 1.686 1.686 0 1.686 1.703 1.720 1.737
Summe Aufwendungen 968.507,54 983.074 955.258 0 955.258 964.811 974.458 984.202
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.366,93 16.856 15.719 0 15.719 15.876 16.035 16.195
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.270,40 10.055 9.460 0 9.460 9.555 9.651 9.748
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.164,20 21.343 19.966 0 19.966 20.166 20.368 20.572
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.401,76 4.854 4.515 0 4.515 4.560 4.606 4.652
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.165,63 4.840 4.529 0 4.529 4.574 4.620 4.666
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.750,27 5.884 5.411 0 5.411 5.465 5.520 5.575
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.271,75 3.332 3.658 0 3.658 3.695 3.732 3.769
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.812,15 2.633 4.094 0 4.094 4.135 4.176 4.218
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.236,00 21.302 22.849 0 22.849 23.077 23.308 23.541
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 107.128,26 108.010 111.751 0 111.751 112.869 113.998 115.138
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 202.567,35 199.109 201.952 0 201.952 203.972 206.014 208.074
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.171.074,89 1.182.183 1.157.210 0 1.157.210 1.168.783 1.180.472 1.192.276
Saldo (Zuschussbedarf) -667.467,79 -812.183 -817.210 0 -817.210 -825.383 -833.637 -841.973
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0