Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 70
KSt. 470000
IV/305
Produkt 14.01.01
Umweltkoordination
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414001 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0
414500 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb.
Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit) tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0
431100 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446100 Werbeeinnahmen/aktives Sponsoring 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder tf 6.585,50 5.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697
456110 Zwangsgelder tf 246,50 3.000 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 6.339,00 8.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Ertr. aus niedergeschl/erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 6.339,00 8.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte tf 115.651,86 91.624 78.671 0 78.671 79.458 80.252 81.055
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 53.859,47 72.372 74.929 0 74.929 75.678 76.435 77.199
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 14.312,34 5.714 5.929 0 5.929 5.988 6.048 6.108
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 33.442,96 14.668 15.466 0 15.466 15.621 15.777 15.935
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 6.497,87 4.688 5.120 0 5.120 5.171 5.223 5.275
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit tf 9.962,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 233.726,50 189.066 180.115 0 180.115 181.916 183.735 185.572
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 36.144,41 31.950 28.400 0 28.400 28.684 28.971 29.261
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. tf 10.377,29 6.266 6.311 0 6.311 6.374 6.438 6.502
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 46.521,70 38.216 34.711 0 34.711 35.058 35.409 35.763
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 280.248,20 227.282 214.826 0 214.826 216.974 219.144 221.335
521164 Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes tf 0,00 1.337 1.337 0 1.337 1.350 1.364 1.378
541130 Dienstreisekosten tf 6.025,99 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung tf 2.974,72 1.313 1.326 0 1.326 1.339 1.352 1.366
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 8.076,76 7.160 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037
543120 Bücher und Zeitschriften tf 5.288,60 6.640 6.640 0 6.640 6.706 6.773 6.841
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten tf 2.627,24 6.667 6.667 0 6.667 6.734 6.801 6.869
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 30,50 450 450 0 450 455 460 465
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) tf 134,47 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543170 Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp. tf 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543936 Lokale Agenda 21 f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543937 Kosten Ökoprofit f 1.883,32 2.500 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 0,00 300 300 0 300 303 306 309
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 5.426,00 10.596 7.647 0 7.647 7.723 7.800 7.878
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 277,27 31.000 63.000 0 63.000 63.630 64.266 64.909
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 312.993,07 307.745 323.493 0 323.493 326.727 329.994 333.295
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände tf 378,30 379 355 0 355 359 363 367
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung tf 534,27 534 534 0 534 539 544 549
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 912,57 913 889 0 889 898 907 916
Summe Aufwendungen 313.905,64 308.658 324.382 0 324.382 327.625 330.901 334.211
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) tf 3.884,63 4.740 6.066 0 6.066 6.127 6.188 6.250
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) tf 2.567,00 2.827 3.651 0 3.651 3.688 3.725 3.762
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) tf 5.705,64 6.002 7.705 0 7.705 7.782 7.860 7.939
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) tf 1.382,66 1.365 1.742 0 1.742 1.759 1.777 1.795
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) tf 901,75 1.308 1.607 0 1.607 1.623 1.639 1.655
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) tf 1.543,74 1.655 1.735 0 1.735 1.752 1.770 1.788
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) tf 1.175,24 967 1.202 0 1.202 1.214 1.226 1.238
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) tf 771,82 890 943 0 943 952 962 972
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) tf 9.168,00 5.497 6.975 0 6.975 7.045 7.115 7.186
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) tf 35.137,21 28.755 27.480 0 27.480 27.755 28.033 28.313
Summe Aufwendungen aus ILV 62.237,69 54.006 59.106 0 59.106 59.697 60.295 60.898
Summe Aufwendungen einschl. ILV 376.143,33 362.664 383.488 0 383.488 387.322 391.196 395.109
Saldo (Zuschussbedarf) -369.804,33 -354.664 -376.988 0 -376.988 -380.757 -384.565 -388.412
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 12) 0,00 1.500 0 0 0 0 0 0
081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
024103 Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute
Grundstücke 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12) 0,00 16.000 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 17.500 0 0 0 0 0 0