Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 39
KSt. 439000
IV/023
Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"
4 Erträge 1 65,00% 35,00% 100,00%
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 20.024,30 25.000 22.750 12.250 35.000 35.350 35.704 36.061
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 105,00 200 0 0 0 0 0 0
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 130 70 200 0 0 0
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 6.669,50 10.000 6.500 3.500 10.000 10.100 10.201 10.303
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 457,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 27.255,80 35.200 29.380 15.820 45.200 45.450 45.905 46.364
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 27.255,80 35.200 29.380 15.820 45.200 45.450 45.905 46.364
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 1 65,00% 35,00% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 251.332,34 231.638 43.241 23.283 66.524 67.189 67.861 68.540
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.897,05 53.683 118.567 63.844 182.411 184.236 186.077 187.938
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.422,49 4.238 9.382 5.052 14.434 14.578 14.724 14.871
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.185,62 10.881 24.474 13.178 37.652 38.029 38.409 38.793
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.031,64 11.851 2.814 1.515 4.329 4.372 4.416 4.460
Zw.-summe Personalaufwendungen 337.869,14 312.291 198.478 106.872 305.350 308.404 311.487 314.602
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 78.415,02 80.774 15.610 8.405 24.015 24.255 24.498 24.743
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 22.408,92 15.841 3.469 1.868 5.337 5.390 5.444 5.498
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 100.823,94 96.615 19.079 10.273 29.352 29.645 29.942 30.241
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 438.693,08 408.906 217.557 117.145 334.702 338.049 341.429 344.843
541130 Dienstreisekosten 107,10 1.800 1.170 630 1.800 1.818 1.836 1.854
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 350 227 123 350 354 358 362
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 33,26 200 130 70 200 202 204 206
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 1.500 975 525 1.500 1.515 1.530 1.545
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.481,72 2.000 1.300 700 2.000 2.020 2.040 2.060
Zwischensumme 442.315,16 414.756 221.359 119.193 340.552 343.958 347.397 350.870
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 52,89 53 34 19 53 54 55 56
573110 AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände 444,17 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 853,39
Zwischensumme 1.350,45 53 34 19 53 54 55 56
Summe Aufwendungen 443.665,61 414.809 221.393 119.212 340.605 344.012 347.452 350.926
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.097,80 8.441 4.515 2.431 6.946 7.015 7.085 7.156
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.006,23 5.035 2.717 1.463 4.180 4.222 4.264 4.307
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.943,70 10.688 5.734 3.088 8.822 8.910 8.999 9.089
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.167,34 2.431 1.297 698 1.995 2.015 2.035 2.055
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.558,94 3.436 1.279 689 1.968 1.988 2.008 2.028
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.516,11 2.947 1.295 697 1.992 2.012 2.032 2.052
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.447,81 1.371 678 365 1.043 1.053 1.064 1.075
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1,99 0 1 1 2 2 2 2
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.136,00 14.472 8.496 4.575 13.071 13.202 13.334 13.467
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 57.030,10 53.158 28.282 15.229 43.511 43.946 44.385 44.829
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 97.906,02 101.979 54.294 29.236 83.530 84.365 85.208 86.060
Summe Aufwendungen einschl. ILV 541.571,63 516.788 275.687 148.448 424.135 428.377 432.660 436.986
Saldo (Zuschussbedarf) -514.315,83 -481.588 -246.307 -132.628 -378.935 -382.927 -386.755 -390.622
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0