Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 39
KSt. 439000
IV/037
Produkt 02.08.03
Schlachttier- und Fleischüberwachung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 61.939,25 15.000 13.350 1.650 15.000 15.150 15.302 15.455
448100 Erstattungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 89 11 100 101 102 103
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 61.939,25 15.000 13.439 1.661 15.100 15.251 15.404 15.558
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 61.939,25 15.000 13.439 1.661 15.100 15.251 15.404 15.558
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 8.360,01 45.725 30.547 3.775 34.322 34.665 35.012 35.362
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.601,92 3.610 2.417 299 2.716 2.743 2.770 2.798
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 635,83 9.268 6.306 779 7.085 7.156 7.228 7.300
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 7.393,92 58.603 39.270 4.853 44.123 44.564 45.010 45.460
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.393,92 58.603 39.270 4.853 44.123 44.564 45.010 45.460
501901 Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) 49.775,09 53.000 47.170 5.830 53.000 53.530 54.065 54.606
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 611,96 1.000 890 110 1.000 1.010 1.020 1.030
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund
Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 140,00 800 712 88 800 808 816 824
541130 Dienstreisekosten 5.875,80 6.000 5.340 660 6.000 6.060 6.121 6.182
541132 Zuf.zu Rückst Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
542303 Leasing Kfz. 1.342,32 1.500 1.922 238 2.160 2.182 2.204 2.226
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543923 Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben 0,00 300 267 33 300 303 306 309
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.818,24 5.000 4.450 550 5.000 5.050 5.101 5.152
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 62,00 62 55 7 62 63 64 65
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 677,01 1.600 667 83 750 758 766 774
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 69.696,34 127.865 100.743 12.452 113.195 114.328 115.473 116.628
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,32 60 53 7 60 61 62 63
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG
(Nierschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 60,32 60 53 7 60 61 62 63
Summe Aufwendungen 69.756,66 127.925 100.796 12.459 113.255 114.389 115.535 116.691
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 847,53 1.210 815 101 916 925 934 943
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 556,92 722 490 61 551 557 563 569
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.243,30 1.532 1.035 128 1.163 1.175 1.187 1.199
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 301,29 348 234 29 263 266 269 272
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 216,71 492 231 28 259 262 265 268
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 350,05 422 234 29 263 266 269 272
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 201,42 196 123 15 138 139 140 141
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,28 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.965,00 2.074 1.533 190 1.723 1.740 1.757 1.775
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 961,21 7.618 5.105 631 5.736 5.793 5.851 5.910
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 6.643,71 14.614 9.800 1.212 11.012 11.123 11.235 11.349
Summe Aufwendungen einschl. ILV 76.400,37 142.539 110.596 13.671 124.267 125.512 126.770 128.040
Saldo (Zuschussbedarf) -14.461,12 -127.539 -97.157 -12.010 -109.167 -110.261 -111.366 -112.482
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 4.700 4.183 517 4.700 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0