Haushalt 2023 - Dezernat IV

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

IV/276 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.655,64 94.000,00 148.500,00 92.625,00 92.751,00 92.879,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.131,90 20.000,00 22.000,00 22.220,00 22.442,00 22.666,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.398,77 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 85.186,31 124.000,00 180.500,00 124.945,00 125.394,00 125.848,00 10 - Personalauszahlungen -746.567,13 -801.534,00 -846.046,00 -854.506,00 -863.051,00 -871.682,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -280,84 -10.043,00 -10.086,00 -10.187,00 -10.289,00 -10.392,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -71.387,69 -180.000,00 -307.500,00 -238.475,00 -239.460,00 -240.455,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -818.235,66 -991.577,00 -1.163.632,00 -1.103.168,00 -1.112.800,00 -1.122.529,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -733.049,35 -867.577,00 -983.132,00 -978.223,00 -987.406,00 -996.681,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.623,18 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.623,18 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -15.954,40 -880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -15.954,40 -880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -14.331,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 70 KSt. 470000 IV/277 Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 59.655,64 84.000 136.000 0 136.000 80.000 80.000 80.000 431100 Verwaltungsgebühren 21.971,00 20.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448807 Erstattung der Kosten bei Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 81.626,64 114.000 168.000 0 168.000 112.320 112.643 112.969 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 81.626,64 114.000 168.000 0 168.000 112.320 112.643 112.969 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 579.354,44 625.400 658.124 0 658.124 664.705 671.352 678.066 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 46.735,95 49.377 52.078 0 52.078 52.599 53.125 53.656 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 112.177,22 126.757 135.844 0 135.844 137.202 138.574 139.960 Zw.-summe Personalaufwendungen 738.267,61 801.534 846.046 0 846.046 854.506 863.051 871.682 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 738.267,61 801.534 846.046 0 846.046 854.506 863.051 871.682 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543210 Kosten der Untersuchung von Altlasten 90.931,64 145.000 210.000 0 210.000 140.000 140.000 140.000 543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 271,80 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.373,86 43 86 0 86 87 88 89 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 855.844,91 956.577 1.066.132 0 1.066.132 1.004.693 1.013.340 1.022.074 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 273,19 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 88,89 89 89 0 89 90 91 92 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung) 3.228,83 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -2.866,75 89 89 0 89 90 91 92 Summe Aufwendungen 852.978,16 956.666 1.066.221 0 1.066.221 1.004.783 1.013.431 1.022.166 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.949,22 15.449 13.345 0 13.345 13.478 13.613 13.749 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.896,14 9.215 8.032 0 8.032 8.112 8.193 8.275 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.550,68 19.561 16.950 0 16.950 17.120 17.291 17.464 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.253,08 4.448 3.833 0 3.833 3.871 3.910 3.949 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.773,80 4.263 3.534 0 3.534 3.569 3.605 3.641 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.749,16 5.393 3.817 0 3.817 3.855 3.894 3.933 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.615,50 3.150 2.645 0 2.645 2.671 2.698 2.725 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.374,44 2.901 2.074 0 2.074 2.095 2.116 2.137 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 28.203,00 17.915 15.345 0 15.345 15.498 15.653 15.810 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 95.974,79 93.717 104.617 0 104.617 105.663 106.720 107.787 Summe Aufwendungen aus ILV 179.339,81 176.012 174.192 0 174.192 175.932 177.693 179.470 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.032.317,97 1.132.678 1.240.413 0 1.240.413 1.180.715 1.191.124 1.201.636 Saldo (Zuschussbedarf) -950.691,33 -1.018.678 -1.072.413 0 -1.072.413 -1.068.395 -1.078.481 -1.088.667 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Seite 1:
Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
Seite 4 und 5:
IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
Seite 6 und 7:
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Seite 8 und 9:
IV/008
Seite 10 und 11:
IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
Seite 12 und 13:
Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
Seite 14 und 15:
IV/014
Seite 16 und 17:
IV/016
Seite 18 und 19:
Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
Seite 20 und 21:
IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
Seite 22 und 23:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
Seite 24 und 25:
A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
Seite 26 und 27:
A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.
Seite 28 und 29:
IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
Seite 30 und 31:
IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
Seite 32 und 33:
Seite 34 und 35:
IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
Seite 36 und 37:
Seite 38 und 39:
Seite 40 und 41:
IV/040
Seite 42 und 43:
Seite 44 und 45:
IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
Seite 46 und 47:
Seite 48 und 49:
A 61 KSt. 461000 IV/048 Produkt 01.
Seite 50 und 51:
IV/050
Seite 52 und 53:
Seite 54 und 55:
Seite 56 und 57:
A 61 KSt. 461000 IV/056 Produkt 01.
Seite 58 und 59:
A 61 KSt. 461000 IV/058 Produkt 01.
Seite 60 und 61:
A 61 KSt. 461000 IV/060 Produkt 01.
Seite 62 und 63:
A 61 KSt. 461000 IV/062 Produkt 01.
Seite 64 und 65:
A 61 KSt. 461000 IV/064 Produkt 01.
Seite 66 und 67:
A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
Seite 68 und 69:
Seite 70 und 71:
IV/070
Seite 72 und 73:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 74 und 75:
Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 76 und 77:
IV/076
Seite 78 und 79:
Seite 80 und 81:
IV/080
Seite 82 und 83:
Seite 84 und 85:
A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
Seite 86 und 87:
A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
Seite 88 und 89:
A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
Seite 90 und 91:
A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
Seite 92 und 93:
A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
Seite 94 und 95:
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
Seite 96 und 97:
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
Seite 98 und 99:
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
Seite 100 und 101:
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
Seite 102 und 103:
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
Seite 104 und 105:
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
Seite 106 und 107:
Seite 108 und 109:
Seite 110 und 111:
Seite 112 und 113:
Seite 114 und 115:
Seite 116 und 117:
Seite 118 und 119:
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
Seite 120 und 121:
Seite 122 und 123:
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
Seite 124 und 125:
Seite 126 und 127:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Seite 128 und 129:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Seite 130 und 131:
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
Seite 132 und 133:
IV/132
Seite 134 und 135:
Seite 136 und 137:
Seite 138 und 139:
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
Seite 140 und 141:
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
Seite 142 und 143:
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
Seite 144 und 145:
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
Seite 146 und 147:
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
Seite 148 und 149:
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
Seite 150 und 151:
Seite 152 und 153:
IV/152
Seite 154 und 155:
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Seite 156 und 157:
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
Seite 158 und 159:
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
Seite 160 und 161:
IV/160
Seite 162 und 163:
IV/162
Seite 164 und 165:
Seite 166 und 167:
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
Seite 168 und 169:
Seite 170 und 171:
IV/170
Seite 172 und 173:
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
Seite 174 und 175:
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
Seite 176 und 177:
Seite 178 und 179:
Seite 180 und 181:
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
Seite 182 und 183:
Seite 184 und 185:
Seite 186 und 187:
IV/186
Seite 188 und 189:
Seite 190 und 191:
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Seite 192 und 193:
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Seite 194 und 195:
Investitionen Produkt 100101 Untere
Seite 196 und 197:
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
Seite 198 und 199:
Seite 200 und 201:
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
Seite 202 und 203:
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
Seite 204 und 205:
Seite 206 und 207:
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
Seite 208 und 209:
IV/208
Seite 210 und 211:
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
Seite 212 und 213:
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Seite 214 und 215:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Seite 216 und 217:
IV/216
Seite 218 und 219:
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
Seite 220 und 221:
IV/220
Seite 222 und 223:
Seite 224 und 225:
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
Seite 226 und 227: IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
Seite 232 und 233: 045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
Seite 234 und 235: 045101 F Einbau der LED-Technik in
Seite 236 und 237: K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
Seite 238 und 239: IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
Seite 240 und 241: IV/240
Seite 242 und 243: Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Seite 244 und 245: Investitionen Produkt 140102 Klimas
Seite 246 und 247: IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
Seite 254 und 255: Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
Seite 256 und 257: IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
Seite 262 und 263: IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
Seite 268 und 269: IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
Seite 274 und 275: IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
Seite 278 und 279: A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
Seite 280 und 281: A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Seite 282 und 283: Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
Seite 286 und 287: IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
Seite 292 und 293: 024103 Zugang Grund und Boden I7009
Seite 294 und 295: IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
Seite 300 und 301: 024103 Zugang Grund und Boden 01 25
Seite 302 und 303: IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
Seite 306: Investitionen Produkt 140101 Umwelt
Alle anzeigen

Haushalt 2023 - Dezernat IV

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?