Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 63
KSt. 463000
IV/199
Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 36.383,81 35.373 32.985 0 32.985 33.316 33.648 33.985
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 25.740,09 24.095 24.715 0 24.715 24.962 25.212 25.464
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.019,74 1.902 1.956 0 1.956 1.976 1.996 2.016
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.725,63 4.883 5.101 0 5.101 5.152 5.204 5.256
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.071,78 1.810 2.146 0 2.146 2.167 2.189 2.211
Zw.-summe Personalaufwendungen 70.941,05 68.063 66.903 0 66.903 67.573 68.249 68.932
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.639,73 12.335 11.907 0 11.907 12.026 12.146 12.267
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.308,70 2.419 2.646 0 2.646 2.672 2.699 2.726
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 14.948,43 14.754 14.553 0 14.553 14.698 14.845 14.993
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 85.889,48 82.817 81.456 0 81.456 82.271 83.094 83.925
541130 Dienstreisekosten 79,10 445 445 0 445 449 453 458
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 41,71 65 65 0 65 66 67 68
543110 Bürobedarf einschl. Vervielältigungen 287,91 180 180 0 180 182 184 186
543120 Bücher und Zeitschriften 347,81 460 460 0 460 465 470 475
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 5.555,03 1.740 2.666 0 2.666 2.693 2.720 2.747
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 594,92 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 92.795,96 85.707 85.272 0 85.272 86.126 86.988 87.859
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 2.975,37 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.975,37 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 95.771,33 85.707 85.272 0 85.272 86.126 86.988 87.859
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.290,48 1.602 1.490 0 1.490 1.505 1.520 1.535
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 863,01 956 897 0 897 906 915 924
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.895,43 2.028 1.892 0 1.892 1.911 1.930 1.949
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 459,32 461 428 0 428 432 436 440
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 330,33 460 429 0 429 433 437 441
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 599,75 559 513 0 513 518 523 528
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 446,31 317 347 0 347 350 354 358
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 397,61 250 388 0 388 392 396 400
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.677,00 2.025 2.165 0 2.165 2.187 2.209 2.231
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 11.165,63 10.266 10.589 0 10.589 10.695 10.802 10.910
Summe Aufwendungen aus ILV 21.124,87 18.924 19.138 0 19.138 19.329 19.522 19.716
Summe Aufwendungen einschl. ILV 116.896,20 104.631 104.410 0 104.410 105.455 106.510 107.575
Saldo (Zuschussbedarf) -116.896,20 -104.631 -104.410 0 -104.410 -105.455 -106.510 -107.575
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0