Haushalt 2023 - Dezernat IV

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IV/030 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 234.751,51 276.000,00 276.000,00 278.760,00 281.548,00 284.363,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.037,41 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige Einzahlungen 32.516,77 76.000,00 76.000,00 76.760,00 77.528,00 78.303,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 270.305,69 356.000,00 356.000,00 359.560,00 363.156,00 366.787,00 10 - Personalauszahlungen -1.654.066,88 -1.548.050,00 -1.513.507,00 -1.528.642,00 -1.543.929,00 -1.559.368,00 11 - Versorgungsauszahlungen -134.832,97 -115.171,00 -134.182,00 -135.524,00 -136.879,00 -138.248,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -52.478,61 -59.259,00 -65.919,00 -66.578,00 -67.244,00 -67.917,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.176.415,93 -1.269.363,00 -1.290.500,00 -1.303.405,00 -1.316.439,00 -1.329.603,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.017.794,39 -2.991.843,00 -3.004.108,00 -3.034.149,00 -3.064.491,00 -3.095.136,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.747.488,70 -2.635.843,00 -2.648.108,00 -2.674.589,00 -2.701.335,00 -2.728.349,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 39 KSt. 439000 IV/031 Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 55,29% 44,71% 100,00% 431100 Verwaltungsgebühren 238.816,14 276.000 152.600 123.400 276.000 278.760 281.548 284.363 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 209,40 0 0 0 0 0 0 0 448110 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 224,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 4.046,86 0 0 0 0 0 0 0 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 565,00 4.000 2.212 1.788 4.000 4.040 4.080 4.121 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 19.391,67 75.000 41.467 33.533 75.000 75.750 76.508 77.273 456110 Zwangsgelder 0,00 900 498 402 900 909 918 927 456500 Versicherungsleistungen 7.576,46 100 55 45 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 270.410,73 356.000 196.832 159.168 356.000 359.560 363.156 366.787 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 1.055,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.055,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 271.465,73 356.000 196.832 159.168 356.000 359.560 363.156 366.787 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 55,29% 44,71% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 288.782,83 276.128 168.147 135.972 304.119 307.160 310.232 313.334 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.035.214,76 981.400 511.635 413.731 925.366 934.620 943.966 953.406 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 81.365,71 77.484 40.486 32.739 73.225 73.957 74.697 75.444 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 217.093,16 198.911 105.607 85.399 191.006 192.916 194.845 196.793 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.103,41 14.127 10.942 8.849 19.791 19.989 20.189 20.391 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.638.559,87 1.548.050 836.817 676.690 1.513.507 1.528.642 1.543.929 1.559.368 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 90.054,76 96.288 60.700 49.084 109.784 110.882 111.991 113.111 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 25.717,63 18.883 13.490 10.908 24.398 24.642 24.888 25.137 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 115.772,39 115.171 74.190 59.992 134.182 135.524 136.879 138.248 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.754.332,26 1.663.221 911.007 736.682 1.647.689 1.664.166 1.680.808 1.697.616 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 5.766,80 9.000 4.976 4.024 9.000 9.090 9.181 9.273 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 10.521,25 6.200 4.423 3.577 8.000 8.080 8.161 8.243 541130 Dienstreisekosten 1.898,88 2.200 1.493 1.207 2.700 2.727 2.754 2.782 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 36,77 1.000 553 447 1.000 1.010 1.020 1.030 542303 Leasing Kfz. 12.477,73 12.500 10.594 8.566 19.160 19.352 19.546 19.741 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.577,47 9.000 4.976 4.024 9.000 9.090 9.181 9.273 543120 Bücher und Zeitschriften 6.029,41 4.800 3.317 2.683 6.000 6.060 6.121 6.182 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 1.000 553 447 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 150,79 600 332 268 600 606 612 618 543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 800 €) 1.427,47 1.500 829 671 1.500 1.515 1.530 1.545 543904 Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG 1.141.987,78 1.216.863 684.457 553.483 1.237.940 1.250.319 1.262.822 1.275.450 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.040,88 6.000 1.659 1.341 3.000 3.030 3.060 3.091 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 613,00 900 498 402 900 909 918 927 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 7.651,83 13.000 4.257 3.443 7.700 7.777 7.855 7.934 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 33.947,96 16.559 9.189 7.430 16.619 16.785 16.953 17.123 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.310,74 27.500 17.859 14.441 32.300 32.623 32.949 33.278 Zwischensumme 2.984.771,02 2.991.843 1.660.972 1.343.136 3.004.108 3.034.149 3.064.491 3.095.136 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PkW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.435,59 1.435 522 423 945 954 964 974 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen VG 6.379,45 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 135,60 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.950,64 1.435 522 423 945 954 964 974 Summe Aufwendungen 2.992.721,66 2.993.278 1.661.494 1.343.559 3.005.053 3.035.103 3.065.455 3.096.110 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 23.774,23 34.336 18.906 15.288 34.194 34.536 34.881 35.230 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 15.619,88 20.481 11.379 9.201 20.580 20.786 20.994 21.204 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 34.870,59 43.475 24.013 19.418 43.431 43.865 44.304 44.747 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.450,23 9.887 5.430 4.391 9.821 9.919 10.018 10.118 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.078,25 13.974 5.358 4.332 9.690 9.787 9.885 9.984 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.813,90 11.986 5.423 4.385 9.808 9.906 10.005 10.105 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.647,05 5.571 2.840 2.296 5.136 5.187 5.239 5.291 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 7,75 0 5 4 9 9 9 9 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 55.113,00 58.865 35.576 28.768 64.344 64.987 65.637 66.293 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 228.063,19 216.219 118.431 95.769 214.200 216.342 218.505 220.690 Summe Aufwendungen aus ILV 387.438,07 414.794 227.361 183.852 411.213 415.324 419.477 423.671 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.380.159,73 3.408.072 1.888.855 1.527.411 3.416.266 3.450.427 3.484.932 3.519.781 Saldo (Zuschussbedarf) -3.108.694,00 -3.052.072 -1.692.023 -1.368.243 -3.060.266 -3.090.867 -3.121.776 -3.152.994 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Seite 12 und 13: Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
Seite 18 und 19: Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
Seite 20 und 21: IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
Seite 22 und 23: Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
Seite 24 und 25: A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
Seite 28 und 29: IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
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Seite 34 und 35: IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
Seite 42 und 43: Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
Seite 44 und 45: IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
Seite 72 und 73: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 74 und 75: Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IV/080
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IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
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A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
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1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
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IV/132
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IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
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A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
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IV/152
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Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
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Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
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2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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IV/160
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IV/162
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Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
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IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
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IV/170
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
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IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
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IV/186
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IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Seite 192 und 193:
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Seite 194 und 195:
Investitionen Produkt 100101 Untere
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IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
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Seite 200 und 201:
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
Seite 202 und 203:
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
Seite 204 und 205:
Seite 206 und 207:
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
Seite 208 und 209:
IV/208
Seite 210 und 211:
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
Seite 212 und 213:
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Seite 214 und 215:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Seite 216 und 217:
IV/216
Seite 218 und 219:
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
Seite 220 und 221:
IV/220
Seite 222 und 223:
Seite 224 und 225:
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
Seite 226 und 227:
Seite 228 und 229:
Seite 230 und 231:
Seite 232 und 233:
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
Seite 234 und 235:
045101 F Einbau der LED-Technik in
Seite 236 und 237:
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
Seite 238 und 239:
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
Seite 240 und 241:
IV/240
Seite 242 und 243:
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Seite 244 und 245:
Investitionen Produkt 140102 Klimas
Seite 246 und 247:
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
Seite 248 und 249:
Seite 250 und 251:
Seite 252 und 253:
IV/252
Seite 254 und 255:
Seite 256 und 257:
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
Seite 258 und 259:
Seite 260 und 261:
IV/260
Seite 262 und 263:
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
Seite 264 und 265:
Seite 266 und 267:
IV/266
Seite 268 und 269:
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
Seite 270 und 271:
Seite 272 und 273:
IV/272
Seite 274 und 275:
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
Seite 276 und 277:
Seite 278 und 279:
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
Seite 280 und 281:
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Seite 282 und 283:
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
Seite 284 und 285:
IV/284
Seite 286 und 287:
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
Seite 288 und 289:
Seite 290 und 291:
IV/290
Seite 292 und 293:
024103 Zugang Grund und Boden I7009
Seite 294 und 295:
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
Seite 296 und 297:
Seite 298 und 299:
IV/298
Seite 300 und 301:
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
Seite 302 und 303:
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
Seite 304 und 305:
Seite 306:
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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Haushalt 2023 - Dezernat IV

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