Haushalt 2023 - Dezernat IV

S 64
KSt. 464000
IV/249
Produkt 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land (Leader) f 5.400,87 122.890 56.329 0 56.329 46.623 4.550 4.550
414600 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen f 0,00 17.500 0 0 0 17.500 0 17.500
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 12.423,74 57.532 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 7.022,87 197.922 56.329 0 56.329 64.123 4.550 22.050
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 7.022,87 197.922 56.329 0 56.329 64.123 4.550 22.050
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 45.833,16 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 236.061,39 346.035 368.365 0 368.365 372.047 375.768 379.527
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 18.859,63 27.320 29.148 0 29.148 29.440 29.734 30.031
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 47.526,43 70.135 76.034 0 76.034 76.795 77.563 78.338
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 2.542,65 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 350.823,26 443.490 473.547 0 473.547 478.282 483.065 487.896
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 14.090,21 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 4.060,68 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.150,89 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 368.974,15 443.490 473.547 0 473.547 478.282 483.065 487.896
531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten f 0,00 1.010 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.010
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung f 0,00 202 200 0 200 200 200 200
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 0,00 202 204 0 204 206 208 210
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 202 204 0 204 206 208 210
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 202 204 0 204 206 208 210
543230 Maßnahmen Klimaschutz f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543911 Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung f 7.000,00 290.000 180.000 0 180.000 100.000 100.000 100.000
543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
543988 Sach-/Projektkosten "Mobilität" f 28.478,11 210.000 366.000 0 366.000 269.498 220.000 220.000
543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.
Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft) f 51.562,72 73.678 39.200 0 39.200 59.200 39.200 59.200
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 0,00 32 872 0 872 872 872 872
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 0,00 0 2.000 0 2.000 0 0 0
Zwischensumme 456.014,98 1.026.518 1.070.931 0 1.070.931 917.170 852.461 877.308
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571543 AfA Spezialfahrzeuge f 66,65 0 800 0 800 808 816 824
Zwischensumme 66,65 0 800 0 800 808 816 824
Summe Aufwendungen 456.081,63 1.026.518 1.071.731 0 1.071.731 917.978 853.277 878.132
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.589,53 7.546 5.746 0 5.746 5.803 5.861 5.920
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.671,45 4.501 3.458 0 3.458 3.493 3.528 3.563
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.196,32 9.554 7.299 0 7.299 7.372 7.446 7.520
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.986,22 2.173 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.192,36 2.678 2.233 0 2.233 2.255 2.278 2.301
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.321,45 2.634 1.770 0 1.770 1.788 1.806 1.824
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 520,74 72 361 0 361 365 369 373
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.113,06 0 850 0 850 859 868 877
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.629,00 2.897 7.142 0 7.142 7.213 7.285 7.358
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 47.966,64 49.171 40.528 0 40.528 40.933 41.342 41.755
Summe Aufwendungen aus ILV 78.186,77 81.226 71.037 0 71.037 71.748 72.467 73.192
Summe Aufwendungen einschl. ILV 534.268,40 1.107.744 1.142.768 0 1.142.768 989.726 925.744 951.324
Saldo (Zuschussbedarf) -527.245,53 -909.822 -1.086.439 0 -1.086.439 -925.603 -921.194 -929.274
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen u. Plätzen 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,
Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0