Haushalt 2023 - Dezernat IV

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IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2023 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2023 • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter) 835,05 € • ProBauG - Kassenschnittstelle 122,80 € • ProBauG - Anbindung an enaio 520,44 € • ProBauG - mobiler Client 909,90 € • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal 199,99 € • Zoom Lizenzen (4 Stück) 77,19 € Summe (gerundet) 2.666,00 € Teilprodukt 963110 Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2023 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2023 • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter) 550,58 € • ProBauG Kassenschnittstelle 80,97 € • ProBauG - Anbindung an enaio 343,15 € • ProBauG - mobiler Client 599,93 € • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal 131,86 € • Zoom Lizenzen (4 Stück) 50,89 € Summe (gerundet) 1.758,00 €
IV/197 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.150,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.225,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 11 - Personalaufwendungen -117.994,19 -113.805,00 -112.135,00 -113.257,00 -114.390,00 -115.534,00 12 - Versorgungsaufwendungen -22.879,35 -23.362,00 -23.079,00 -23.310,00 -23.543,00 -23.778,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.754,92 -2.895,00 -4.424,00 -4.469,00 -4.514,00 -4.559,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.192,68 -1.915,00 -1.915,00 -1.934,00 -1.953,00 -1.973,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -156.821,14 -141.977,00 -141.553,00 -142.970,00 -144.400,00 -145.844,00 18 = Ordentliches Ergebnis -155.596,14 -140.477,00 -140.053,00 -141.455,00 -142.870,00 -144.299,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -155.596,14 -140.477,00 -140.053,00 -141.455,00 -142.870,00 -144.299,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -155.596,14 -140.477,00 -140.053,00 -141.455,00 -142.870,00 -144.299,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -34.417,20 -31.486,00 -31.768,00 -32.085,00 -32.406,00 -32.729,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -190.013,34 -171.963,00 -171.821,00 -173.540,00 -175.276,00 -177.028,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
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IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
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A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
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A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.
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IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
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IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
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A 61 KSt. 461000 IV/048 Produkt 01.
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IV/070
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
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1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
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Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
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IV/132
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A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
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Seite 150 und 151: IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
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Seite 154 und 155: Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Seite 156 und 157: Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
Seite 158 und 159: 2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
Seite 164 und 165: Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
Seite 166 und 167: IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
Seite 172 und 173: 081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
Seite 174 und 175: IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
Seite 180 und 181: IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
Seite 188 und 189: Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
Seite 190 und 191: IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Seite 192 und 193: Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Seite 194 und 195: Investitionen Produkt 100101 Untere
Seite 202 und 203: IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
Seite 206 und 207: Investitionen Produkt 100201 Wohnra
Seite 210 und 211: Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
Seite 212 und 213: IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Seite 214 und 215: Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Seite 218 und 219: IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
Seite 224 und 225: S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
Seite 232 und 233: 045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
Seite 234 und 235: 045101 F Einbau der LED-Technik in
Seite 236 und 237: K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
Seite 238 und 239: IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
Seite 242 und 243: Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Seite 244 und 245: Investitionen Produkt 140102 Klimas
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IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
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Seite 252 und 253:
IV/252
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Seite 256 und 257:
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
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Seite 260 und 261:
IV/260
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IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
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IV/266
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IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
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IV/272
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IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
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Seite 278 und 279:
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
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Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
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IV/284
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IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
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IV/290
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024103 Zugang Grund und Boden I7009
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IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
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IV/298
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024103 Zugang Grund und Boden 01 25
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IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
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Seite 306:
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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