Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 <strong>IV</strong>/210 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 528.289,70 523.590,00 1.261.529,00 495.360,00 48.550,00 22.050,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.540,39 83.750,00 84.063,00 84.813,00 85.571,00 86.336,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.045,86 663.532,00 531.625,00 526.010,00 526.020,00 521.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 38.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 840.073,95 1.270.872,00 1.877.217,00 1.106.183,00 660.141,00 629.416,00 10 - Personalauszahlungen -1.166.428,55 -1.291.186,00 -1.445.984,00 -1.460.443,00 -1.475.049,00 -1.489.799,00 11 - Versorgungsauszahlungen -71.359,95 -30.226,00 -31.270,00 -31.583,00 -31.898,00 -32.217,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.862.641,12 -4.232.364,00 -5.511.565,00 -4.367.563,00 -2.802.011,00 -2.816.604,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen -111.853,00 -370.042,00 -471.838,00 -273.689,00 -275.597,00 -206.446,00 15 - Sonstige Auszahlungen -164.035,89 -829.807,00 -1.136.472,00 -793.760,00 -575.480,00 -596.720,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.376.318,51 -6.754.125,00 -8.597.629,00 -6.927.538,00 -5.160.535,00 -5.142.286,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.536.244,56 -5.483.253,00 -6.720.412,00 -5.821.355,00 -4.500.394,00 -4.512.870,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 306.200,00 4.478.155,00 6.189.400,00 4.252.840,00 1.107.500,00 691.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 306.200,00 4.478.155,00 6.189.400,00 4.252.840,00 1.107.500,00 691.000,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -75.000,00 -75.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.278.846,89 -6.314.000,00 -8.932.000,00 -5.344.000,00 -1.265.000,00 -880.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.876,97 0,00 -95.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.284.723,86 -6.389.000,00 -9.102.000,00 -5.369.000,00 -1.290.000,00 -905.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -978.523,86 -1.910.845,00 -2.912.600,00 -1.116.160,00 -182.500,00 -214.000,00 Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
<strong>IV</strong>/211 Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung <strong>Dezernat</strong> <strong>IV</strong> Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 64 - Mobilität und Klimaschutz Herr Wentz; Tel.: 2670 Herr Gobbelé, Tel.: 3703 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Verkehrsregelung und -lenkung ● Verkehrsrechtliche Genehmigungen ● Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen Zielsetzung: Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs Zielgruppen: ● Bürger/innen Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 527200 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt <strong>2023</strong> 2022 2021 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 3,800 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,800 2,000 2,000
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Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
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IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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IV/008
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IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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IV/014
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IV/016
- Seite 18 und 19:
Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
- Seite 20 und 21:
IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
- Seite 22 und 23:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
- Seite 24 und 25:
A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
- Seite 26 und 27:
A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.
- Seite 28 und 29:
IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
- Seite 30 und 31:
IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 32 und 33:
IV/032 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 34 und 35:
IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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IV/036 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 38 und 39:
IV/038 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/040
- Seite 42 und 43:
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
- Seite 44 und 45:
IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
- Seite 46 und 47:
IV/046 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 48 und 49:
A 61 KSt. 461000 IV/048 Produkt 01.
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IV/050
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IV/052 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
- Seite 54 und 55:
IV/054 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 56 und 57:
A 61 KSt. 461000 IV/056 Produkt 01.
- Seite 58 und 59:
A 61 KSt. 461000 IV/058 Produkt 01.
- Seite 60 und 61:
A 61 KSt. 461000 IV/060 Produkt 01.
- Seite 62 und 63:
A 61 KSt. 461000 IV/062 Produkt 01.
- Seite 64 und 65:
A 61 KSt. 461000 IV/064 Produkt 01.
- Seite 66 und 67:
A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
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IV/068 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/070
- Seite 72 und 73:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IV/076
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IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
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IV/080
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IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 84 und 85:
A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
- Seite 86 und 87:
A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
- Seite 88 und 89:
A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
- Seite 90 und 91:
A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
- Seite 92 und 93:
A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
- Seite 94 und 95:
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
- Seite 96 und 97:
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
- Seite 98 und 99:
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
- Seite 100 und 101:
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
- Seite 102 und 103:
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
- Seite 104 und 105:
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
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IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 118 und 119:
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 122 und 123:
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
- Seite 124 und 125:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 126 und 127:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 128 und 129:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 130 und 131:
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
- Seite 132 und 133:
IV/132
- Seite 134 und 135:
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
- Seite 136 und 137:
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 138 und 139:
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
- Seite 140 und 141:
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
- Seite 142 und 143:
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
- Seite 144 und 145:
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
- Seite 146 und 147:
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
- Seite 148 und 149:
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
- Seite 150 und 151:
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 152 und 153:
IV/152
- Seite 154 und 155:
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
- Seite 156 und 157:
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
- Seite 158 und 159:
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
- Seite 160 und 161: IV/160
- Seite 162 und 163: IV/162
- Seite 164 und 165: Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
- Seite 166 und 167: IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
- Seite 168 und 169: IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 170 und 171: IV/170
- Seite 172 und 173: 081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
- Seite 174 und 175: IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
- Seite 176 und 177: IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 178 und 179: IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 180 und 181: IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
- Seite 182 und 183: IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 184 und 185: IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 186 und 187: IV/186
- Seite 188 und 189: Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
- Seite 190 und 191: IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
- Seite 192 und 193: Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
- Seite 194 und 195: Investitionen Produkt 100101 Untere
- Seite 196 und 197: IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
- Seite 198 und 199: IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 200 und 201: A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
- Seite 202 und 203: IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
- Seite 204 und 205: IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 206 und 207: Investitionen Produkt 100201 Wohnra
- Seite 208 und 209: IV/208
- Seite 212 und 213: IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
- Seite 214 und 215: Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
- Seite 216 und 217: IV/216
- Seite 218 und 219: IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
- Seite 220 und 221: IV/220
- Seite 222 und 223: IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 224 und 225: S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
- Seite 226 und 227: IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 228 und 229: IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 230 und 231: IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 232 und 233: 045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
- Seite 234 und 235: 045101 F Einbau der LED-Technik in
- Seite 236 und 237: K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
- Seite 238 und 239: IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
- Seite 240 und 241: IV/240
- Seite 242 und 243: Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
- Seite 244 und 245: Investitionen Produkt 140102 Klimas
- Seite 246 und 247: IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
- Seite 248 und 249: IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 250 und 251: IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 252 und 253: IV/252
- Seite 254 und 255: Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
- Seite 256 und 257: IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
- Seite 258 und 259: IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 260 und 261:
IV/260
- Seite 262 und 263:
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
- Seite 264 und 265:
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 266 und 267:
IV/266
- Seite 268 und 269:
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
- Seite 270 und 271:
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 272 und 273:
IV/272
- Seite 274 und 275:
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
- Seite 276 und 277:
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 278 und 279:
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
- Seite 280 und 281:
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
- Seite 282 und 283:
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
- Seite 284 und 285:
IV/284
- Seite 286 und 287:
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
- Seite 288 und 289:
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 290 und 291:
IV/290
- Seite 292 und 293:
024103 Zugang Grund und Boden I7009
- Seite 294 und 295:
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
- Seite 296 und 297:
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 298 und 299:
IV/298
- Seite 300 und 301:
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
- Seite 302 und 303:
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
- Seite 304 und 305:
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 306:
Investitionen Produkt 140101 Umwelt