Haushalt 2023 - Dezernat IV
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Teilergebnishaushalt OE 464 S 64<br />
<strong>IV</strong>/209<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.836.894,55 1.964.711,00 2.603.574,00 1.850.826,00 1.417.571,00 1.404.762,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.683,39 83.750,00 84.063,00 84.813,00 85.571,00 86.336,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 251.016,55 663.532,00 531.625,00 526.010,00 526.020,00 521.030,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 207.641,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 50.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.374.236,35 2.761.993,00 3.269.262,00 2.512.149,00 2.080.167,00 2.063.643,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.148.588,09 -1.291.186,00 -1.445.984,00 -1.460.443,00 -1.475.049,00 -1.489.799,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -61.319,73 -30.226,00 -31.270,00 -31.583,00 -31.898,00 -32.217,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.966.533,21 -4.232.364,00 -5.511.565,00 -4.367.563,00 -2.802.011,00 -2.816.604,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.828.468,96 -2.932.356,00 -2.991.669,00 -3.021.586,00 -3.051.802,00 -3.082.320,00<br />
15 - Transferaufwendungen -268.297,39 -370.042,00 -471.838,00 -273.689,00 -275.597,00 -206.446,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -172.203,68 -829.807,00 -1.136.472,00 -793.760,00 -575.480,00 -596.720,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -8.445.411,06 -9.685.981,00 -11.588.798,00 -9.948.624,00 -8.211.837,00 -8.224.106,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -6.071.174,71 -6.923.988,00 -8.319.536,00 -7.436.475,00 -6.131.670,00 -6.160.463,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -6.071.174,71 -6.924.488,00 -8.320.036,00 -7.436.975,00 -6.132.170,00 -6.160.963,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -6.071.174,71 -6.924.488,00 -8.320.036,00 -7.436.975,00 -6.132.170,00 -6.160.963,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -255.587,44 -261.557,00 -297.004,00 -299.973,00 -302.974,00 -306.007,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -6.326.762,15 -7.186.045,00 -8.617.040,00 -7.736.948,00 -6.435.144,00 -6.466.970,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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