Haushalt 2023 - Dezernat IV

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IV/204 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 283.614,00 136.000,00 146.000,00 147.460,00 148.935,00 150.424,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254,80 260,00 250,00 253,00 256,00 259,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 283.868,80 136.260,00 146.250,00 147.713,00 149.191,00 150.683,00 10 - Personalauszahlungen -460.131,48 -486.691,00 -510.965,00 -516.074,00 -521.235,00 -526.447,00 11 - Versorgungsauszahlungen -64.381,20 -74.445,00 -84.565,00 -85.411,00 -86.265,00 -87.128,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.286,98 -3.092,00 -2.856,00 -2.885,00 -2.914,00 -2.943,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -264.475,13 -500.000,00 -700.000,00 -700.000,00 -700.000,00 -700.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -680,64 -2.150,00 -2.100,00 -2.121,00 -2.142,00 -2.163,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -792.955,43 -1.066.378,00 -1.300.486,00 -1.306.491,00 -1.312.556,00 -1.318.681,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -509.086,63 -930.118,00 -1.154.236,00 -1.158.778,00 -1.163.365,00 -1.167.998,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 63 KSt. 463000 IV/205 Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 300.661,00 136.000 44.603 101.397 146.000 147.460 148.935 150.424 448100 Erstattungen vom Land 254,80 260 138 112 250 253 256 259 Zwischensumme 300.915,80 136.260 44.741 101.509 146.250 147.713 149.191 150.683 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 300.915,80 136.260 44.741 101.509 146.250 147.713 149.191 150.683 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 55,29% 44,71% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 137.914,27 178.485 105.970 85.692 191.662 193.579 195.515 197.470 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 252.171,89 233.354 131.965 106.712 238.677 241.062 243.472 245.906 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.873,72 18.424 10.443 8.444 18.887 19.076 19.267 19.460 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 51.834,65 47.296 27.239 22.027 49.266 49.759 50.257 50.760 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.722,10 9.132 6.896 5.577 12.473 12.598 12.724 12.851 Zw.-summe Personalaufwendungen 469.516,63 486.691 282.513 228.452 510.965 516.074 521.235 526.447 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 42.883,21 62.239 38.255 30.934 69.189 69.881 70.580 71.286 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 12.332,42 12.206 8.501 6.875 15.376 15.530 15.685 15.842 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 55.215,63 74.445 46.756 37.809 84.565 85.411 86.265 87.128 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 524.732,26 561.136 329.269 266.261 595.530 601.485 607.500 613.575 531827 Förderprogramm "Regenerative Energien" pp. f 242.423,61 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 531828 Förderprogramm "Dach- u. Fassadensanierung" f 7.521,34 0 0 0 0 0 0 0 531882 Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar" 0,00 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 541130 Dienstreisekosten 13,80 400 221 179 400 404 408 412 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 5,87 100 55 45 100 101 102 103 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 395,07 500 276 224 500 505 510 515 543120 Bücher und Zeitschriften 401,74 550 276 224 500 505 510 515 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 500 276 224 500 505 510 515 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 55 45 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.248,70 3.092 1.579 1.277 2.856 2.885 2.914 2.943 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 788.742,39 1.066.378 1.032.007 268.479 1.300.486 1.306.491 1.312.556 1.318.681 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531879 Zuf. zu Rückst. Förderungen und Zuschüsse 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 105,80 106 59 47 106 107 108 109 570100 AfA auf immaterielle VG 4.740,96 4.741 2.621 2.120 4.741 4.788 4.836 4.884 Zwischensumme 4.846,76 4.847 2.680 2.167 4.847 4.895 4.944 4.993 Summe Aufwendungen 793.589,15 1.071.225 1.034.687 270.646 1.305.333 1.311.386 1.317.500 1.323.674 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.519,65 11.171 6.021 4.869 10.890 10.999 11.109 11.220 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.028,78 6.663 3.624 2.931 6.555 6.621 6.687 6.754 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.044,65 14.144 7.648 6.184 13.832 13.970 14.110 14.251 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.676,46 3.217 1.729 1.399 3.128 3.159 3.191 3.223 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.924,85 3.207 1.734 1.403 3.137 3.168 3.200 3.232 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.496,35 3.900 2.072 1.676 3.748 3.785 3.823 3.861 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.597,36 2.209 1.401 1.133 2.534 2.559 2.585 2.611 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.317,90 1.744 1.569 1.268 2.837 2.865 2.894 2.923 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.425,00 14.118 8.752 7.077 15.829 15.987 16.147 16.308 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 68.215,19 71.582 77.419 0 77.419 78.193 78.975 79.765 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 126.246,19 131.955 111.969 27.940 139.909 141.306 142.721 144.148 Summe Aufwendungen einschl. ILV 919.835,34 1.203.180 1.146.656 298.586 1.445.242 1.452.692 1.460.221 1.467.822 Saldo (Zuschussbedarf) -618.919,54 -1.066.920 -1.101.915 -197.077 -1.298.992 -1.304.979 -1.311.030 -1.317.139 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
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A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
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A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.
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IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
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IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
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A 61 KSt. 461000 IV/048 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/056 Produkt 01.
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IV/070
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
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1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
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Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
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1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
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A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
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Seite 154 und 155: Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Seite 156 und 157: Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
Seite 158 und 159: 2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
Seite 160 und 161: IV/160
Seite 164 und 165: Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
Seite 166 und 167: IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
Seite 168 und 169: IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
Seite 172 und 173: 081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
Seite 174 und 175: IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
Seite 180 und 181: IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
Seite 188 und 189: Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
Seite 190 und 191: IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Seite 192 und 193: Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Seite 194 und 195: Investitionen Produkt 100101 Untere
Seite 196 und 197: IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
Seite 200 und 201: A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
Seite 202 und 203: IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
Seite 206 und 207: Investitionen Produkt 100201 Wohnra
Seite 210 und 211: Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
Seite 212 und 213: IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Seite 214 und 215: Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Seite 218 und 219: IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
Seite 224 und 225: S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
Seite 232 und 233: 045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
Seite 234 und 235: 045101 F Einbau der LED-Technik in
Seite 236 und 237: K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
Seite 238 und 239: IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
Seite 242 und 243: Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Seite 244 und 245: Investitionen Produkt 140102 Klimas
Seite 246 und 247: IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
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IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
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IV/260
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IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
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IV/266
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IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
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IV/272
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IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
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A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
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Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
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IV/284
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IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
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024103 Zugang Grund und Boden I7009
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IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
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IV/298
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024103 Zugang Grund und Boden 01 25
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IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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Haushalt 2023 - Dezernat IV

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