Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 39
KSt. 439000
IV/024
Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"
4 Erträge 67,00% 33,00% 100,00%
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 14.178,00 15.000 10.050 4.950 15.000 15.150 15.302 15.455
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 123.823,30 1.500 0 0 0 0 0 0
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 1.397,50 6.000 4.020 1.980 6.000 6.060 6.121 6.182
456110 Zwangsgelder 950,00 7.200 4.824 2.376 7.200 7.272 7.345 7.418
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 67 33 100 101 102 103
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.215,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme -107.982,80 29.800 19.966 9.834 29.800 30.098 30.400 30.703
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 200,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 200,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge -107.782,80 29.800 19.966 9.834 29.800 30.098 30.400 30.703
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 67,00% 33,00% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 226.146,84 240.449 251.625 123.935 375.560 379.316 383.110 386.941
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 183.598,19 281.951 140.824 69.361 210.185 212.287 214.410 216.554
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.035,00 22.261 11.143 5.489 16.632 16.798 16.966 17.136
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.304,94 57.146 29.068 14.317 43.385 43.819 44.257 44.700
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.619,04 12.302 16.375 8.065 24.440 24.684 24.931 25.180
Zw.-summe Personalaufwendungen 471.704,01 614.109 449.035 221.167 670.202 676.904 683.674 690.511
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 70.451,00 83.846 90.835 44.739 135.574 136.930 138.299 139.682
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 20.152,99 16.443 20.186 9.943 30.129 30.430 30.734 31.041
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 90.603,99 100.289 111.021 54.682 165.703 167.360 169.033 170.723
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 562.308,00 714.398 560.056 275.849 835.905 844.264 852.707 861.234
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.869,42 3.000 2.010 990 3.000 3.030 3.060 3.091
525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung,
TÜV-Gebühren 509,25 2.400 1.608 792 2.400 2.424 2.448 2.472
531805 Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege
von Kleintieren 84.648,00 84.649 58.733 28.928 87.661 88.538 89.423 90.317
541130 Dienstreisekosten 496,10 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 749,58 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545
542303 Leasing Kfz. 3.084,48 3.000 2.894 1.426 4.320 4.363 4.407 4.451
543120 Bücher und Zeitschriften 1.666,91 1.800 1.206 594 1.800 1.818 1.836 1.854
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 4.944,72 475 318 157 475 480 485 490
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 171,92 80 54 26 80 81 82 83
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 340 228 112 340 343 346 349
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.860,61 1.500 1.005 495 1.500 1.515 1.530 1.545
543999 Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten 89.328,79 150.000 134.000 66.000 200.000 202.000 204.020 206.060
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 248,00 300 201 99 300 303 306 309
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.071,98 3.850 1.440 710 2.150 2.172 2.194 2.216
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 721,26 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 757.679,02 968.792 765.763 377.168 1.142.931 1.154.361 1.165.904 1.177.561
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 252,96 253 170 83 253 256 259 262
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0
gegenstände (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA) 125.779,74 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme -125.526,78 253 170 83 253 256 259 262
Summe Aufwendungen 632.152,24 969.045 765.933 377.251 1.143.184 1.154.617 1.166.163 1.177.823
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.364,55 14.748 11.622 5.724 17.346 17.519 17.694 17.871
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.466,85 8.797 6.995 3.446 10.441 10.545 10.650 10.757
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.669,36 18.674 14.763 7.271 22.034 22.254 22.477 22.702
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.039,51 4.247 3.338 1.644 4.982 5.032 5.082 5.133
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.905,45 6.002 3.294 1.623 4.917 4.966 5.016 5.066
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.691,06 5.148 3.334 1.642 4.976 5.026 5.076 5.127
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.699,29 2.393 1.746 860 2.606 2.632 2.658 2.685
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3,70 0 3 2 5 5 5 5
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 26.345,00 25.284 21.871 10.773 32.644 32.970 33.300 33.633
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 73.100,04 92.872 72.808 35.860 108.668 109.755 110.853 111.962
Summe Aufwendungen aus ILV 149.284,81 178.165 139.774 68.845 208.619 210.704 212.811 214.941
Summe Aufwendungen einschl. ILV 781.437,05 1.147.210 905.707 446.096 1.351.803 1.365.321 1.378.974 1.392.764
Saldo (Zuschussbedarf) -889.219,85 -1.117.410 -885.741 -436.262 -1.322.003 -1.335.223 -1.348.574 -1.362.061
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071211 Zug. PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0