Haushalt 2023 - Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/295<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.451,65 13.000,00 13.000,00 13.130,00 13.261,00 13.394,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 72.811,78 22.000,00 22.000,00 22.220,00 22.442,00 22.666,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 106.263,43 85.100,00 85.100,00 85.951,00 86.810,00 87.678,00<br />
11 - Personalaufwendungen -409.225,13 -365.164,00 -435.181,00 -439.533,00 -443.928,00 -448.367,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -28.370,84 -31.595,00 -41.874,00 -42.293,00 -42.716,00 -43.143,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -222.004,81 -247.857,00 -212.844,00 -214.972,00 -217.121,00 -219.293,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -4.241,08 -1.076,00 -1.076,00 -1.087,00 -1.098,00 -1.109,00<br />
15 - Transferaufwendungen -90.129,40 -115.224,00 -105.224,00 -106.276,00 -107.339,00 -108.412,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -32.429,15 -40.619,00 -39.075,00 -39.267,00 -39.461,00 -39.657,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -786.400,41 -801.535,00 -835.274,00 -843.428,00 -851.663,00 -859.981,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -680.136,98 -716.435,00 -750.174,00 -757.477,00 -764.853,00 -772.303,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -680.136,98 -716.435,00 -750.174,00 -757.477,00 -764.853,00 -772.303,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -680.136,98 -716.435,00 -750.174,00 -757.477,00 -764.853,00 -772.303,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -102.353,61 -95.860,00 -125.266,00 -126.519,00 -127.784,00 -129.062,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -782.490,59 -812.295,00 -875.440,00 -883.996,00 -892.637,00 -901.365,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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