Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/048
Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle VG 523,60 524 213 0 213 215 217 219
571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571543 AfA auf Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.274,23 1.111 933 0 933 942 951 961
Zwischensumme 1.797,83 1.635 1.146 0 1.146 1.157 1.168 1.180
Summe Aufwendungen 2.300.928,77 2.764.742 3.275.943 0 3.275.943 3.253.154 3.285.687 3.318.545
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 27.213,34 44.068 39.299 0 39.299 39.692 40.089 40.490
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 18.420,81 23.441 23.653 0 23.653 23.890 24.129 24.370
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 39.623,16 55.438 49.916 0 49.916 50.415 50.919 51.428
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.601,93 11.815 11.288 0 11.288 11.401 11.515 11.630
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 29.043,99 34.677 39.476 0 39.476 39.871 40.270 40.673
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 14.895,53 23.310 14.686 0 14.686 14.833 14.981 15.131
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 10.169,88 11.666 9.126 0 9.126 9.217 9.309 9.402
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 21.898,09 19.770 23.055 0 23.055 23.286 23.519 23.754
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 54.157,00 54.386 48.715 0 48.715 49.202 49.694 50.191
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 264.383,78 288.594 333.526 0 333.526 336.861 340.230 343.632
Summe Aufwendungen aus ILV 489.407,51 567.165 592.740 0 592.740 598.668 604.655 610.701
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.790.336,28 3.331.907 3.868.683 0 3.868.683 3.851.822 3.890.342 3.929.246
Saldo (Zuschussbedarf) -2.789.531,25 -3.331.807 -3.868.583 0 -3.868.583 -3.851.721 -3.890.240 -3.929.143
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0
011003 Abgänge DV-Software 0,00
071110 Maschinen, techn. Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0
071221 Zugang LKW/Anhänger (Zubehör) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081112 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61) 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00
081220 Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00
Summe Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0