Haushalt 2023 - Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/081<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.806.907,46 2.792.480,00 3.071.705,00 1.895.933,00 1.594.217,00 1.610.159,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 909.383,45 228.000,00 712.000,00 170.000,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 67.436,63 101.343,00 101.475,00 100.935,00 101.945,00 102.964,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 11.660,00 41.500,00 42.500,00 30.300,00 30.603,00 30.909,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 641.959,36 782.300,00 402.400,00 252.423,00 2.346,00 2.369,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 3.437.346,90 3.945.623,00 4.330.080,00 2.449.591,00 1.729.111,00 1.746.401,00<br />
11 - Personalaufwendungen -49.675,00 -47.113,00 -48.291,00 -48.774,00 -49.262,00 -49.754,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.870.923,48 -11.753.658,00 -17.168.417,00 -14.348.646,00 -14.251.484,00 -15.320.446,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -5.259.359,22 -5.539.099,00 -5.578.330,00 -5.634.115,00 -5.690.454,00 -5.747.356,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -625.142,46 -644.787,00 -1.132.103,00 -678.832,00 -685.623,00 -692.481,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -16.805.100,16 -17.984.657,00 -23.927.141,00 -20.710.367,00 -20.676.823,00 -21.810.037,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -13.367.753,26 -14.039.034,00 -19.597.061,00 -18.260.776,00 -18.947.712,00 -20.063.636,00<br />
19 + Finanzerträge 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -816,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -253,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -13.368.006,41 -14.039.034,00 -19.597.061,00 -18.260.776,00 -18.947.712,00 -20.063.636,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.301.828,00 1.314.846,00 1.327.995,00 1.341.276,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1.301.828,00 1.314.846,00 1.327.995,00 1.341.276,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -13.368.006,41 -14.039.034,00 -18.295.233,00 -16.945.930,00 -17.619.717,00 -18.722.360,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.538.864,00 13.384.174,00 15.175.084,00 15.326.836,00 15.480.105,00 15.634.906,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -829.142,41 -654.860,00 -3.120.149,00 -1.619.094,00 -2.139.612,00 -3.087.454,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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