manual de organización y funciones - Municipalidad de Jesús María

Manual de Organización y Funciones
f. Coordinar con el Gerente del Órgano de Control Institucional sobre el desarrollo de
los procesos de auditoria, informando sobre cualquier problema que se presente,
que imposibilite el desarrollo normal de las labores de control.
g. Efectuar los Cuestionarios de Control Interno, Memorando de Planificación y
Programa de Auditoria.
h. Efectuar Arqueo de Fondos y Valores, asimismo, registrar y revisar las Actas de
Arqueos realizados por las unidades orgánicas competentes.
i. Participar en las Comisiones de Auditoria que se le designe.
j. Preparar la comunicación de hallazgos a los funcionarios comprendidos en las
acciones de control ejecutadas.
k. Formular, referenciar y archivar los papeles de trabajo de las acciones y actividades
de control a su cargo.
l. Preparar el borrador del Informe Final de las acciones de control ejecutadas y
someterlo a consideración del Gerente del Órgano de Control Institucional.
m. Efectuar el seguimiento y evaluación de las medidas correctivas dispuestas en los
Informes emitidos por la Contraloría General de la República, el Órgano de Control
Institucional y las Sociedades de Auditoria designadas y contratadas, a fin de
verificar la implementación de las recomendaciones formuladas.
n. Implementar las medidas para la cautela y custodia de loa archivos de auditoria.
o. Otras funciones que le asigne el Gerente del Órgano de Control Institucional, en el
ámbito de su competencia.
RESPONSABILIDADES:
· Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación
y mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo.
LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD:
· Depende y reporta directamente al Gerente del Órgano de Control Institucional.
· No tiene mando sobre el personal.
REQUISITOS MINIMOS:
· Profesional y/o egresado de las universidades con experiencia y/o
capacitación en control gubernamental, o en administración pública o
materias afines a la gestión de las organizaciones.
· Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar en el estado
(Declaración Jurada)
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