Abrir - Universidad Técnica de Ambato

CURTIS AUDITING®
Empresa Eléctrica Ambato R.C.N S.A.
CUESTIONARIO DE VISITA PARA CONOCIMIENTO BODEGAS
Periodo: 01 de Enero al 30 de Junio del 2011
A INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre de la empresa: Empresa Eléctrica Ambato R.C.N S.A.
Proceso: Conocimiento previo a los procesos de control de activos fijos
Dirección: Av. 12 de Noviembre 11-26 y Espejo
Teléfono: 593 3 2998-600 / 593 3 282-7111
Mail: webmaster@eeasa.com.ec
Personal Responsable:
Bodeguero: Ing. Mauricio Zurita
Bodeguero Temporal: Ing. Jorge Moya
Despachador: Ing. Carlos Chávez
Despachador: Ing. Santiago Proaño
B. CONOCIMIENTO DEL PERSONAL
1. ¿Cuál es la función que bodega realiza?
El custodio y el cuidado de los bienes
C. CONCIMIENTO DE LOS PROCESOS
2. ¿Qué procesos realiza bodegas?
Se recibe los bienes adquiridos , comprobando la cantidad y especificaciones solicitadas
• Recibir, Identificar, codificar, almacenar y custodiar los materiales, herramientas
suministros ingresados a bodega de acuerdo a las normas establecidas
• Llevar registros actualizados de las existencias, solo cantidades
• Entrega de materiales según solicitud autorizada
• Solicitar baja de materiales o remate
• Intervienen en la toma física de bienes
• Tramitan y registran las transferencias de bienes de inventario y control
• Preparan y emiten a contabilidad al final del primer semestre los saldos de
existencias en bodegas
3.- ¿Existe algún manual o norma en el cual están sujetos a su cumplimiento?
Si
Manual de Control de Bodegas
Manual Orgánico de Funciones de la EEASA
129