Abrir - Universidad Técnica de Ambato

CURTIS AUDITING®
PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA
FASE III EJECUCIÓN TRANFERENCIAS
Cliente: Empresa Eléctrica Ambato R.C.N. S.A
Auditoría a: Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
OBJETIVO:
Ejecutar la auditoría de gestión para obtener evidencias que permita sustentar los
hallazgos y evaluarlos
Elabo.
No Procedimientos RF P/T por Fecha Observaciones
1
Realizar el detalle de los
procedimientos de control de
activos fijos
CT1 1/2
CT1 2/2
147
I.J.C.V
I.J.C.V
15/07/2011
15/07/2011
2 Realizar los flujogramas CT2 1/1 I.J.C.V 15/07/2011
3 Elaborar el cuestionario de
Control Interno
CT3 1/1 I.J.C.V 15/07/2011
4 Determinación y evaluación
del nivel de riesgo
CT3 1/1 I.J.C.V 15/07/2011
5 Realizar la medición de riesgos CT4 1/2 I.J.C.V 15/07/2011
CT4 2/2 I.J.C.V 15/07/2011
CT
Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 15/07/2011
Revisado por: G.M.S.M Fecha: 30/07/2011