Abrir - Universidad Técnica de Ambato

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CI2 1/3 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE INVENTARIO BODEGAS Departamento Financiero Área de Activos Fijos Auditoría Interna Bodegas 2 Personal de Activos Fijos y Auditoría Interna realizan apertura de tarjetas de control 1 INICIO El bodeguero junto con el personal contratado cuenta el material Llama a bodegas para el conteo de los materiales Conciliación de resultados 1ra Material El departamento financiero con el Área de Activos Fijos y Auditoría Interna planificara el inventario conjunto a los bodegueros 2do Bodeguero 2 3ra Área Act, Fijos Listado baja materiales Unificación de códigos 1 3 Existencia real en Bodegas Elaboración de actas Actas Determinación de resultados 3 4 Elaborado por: Ivonne Cabrera Fuente: Área Costos y Activos Fijos 159
CI2 2/3 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE INVENTARIO BODEGAS Nivel Ejecutivo Área de Activos Fijos 4 5 Entrega de Informes Actas Revisa Informe para su análisis y aprobación y envía al área Act, Fijos para su procedimiento. 5 6 Conciliación de saldos físicos y contables y elaboración de correcciones según inventarios Fin Elaborado por: Ivonne Cabrera Fuente: Área Costos y Activos Fijos 160
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACU
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AUTORÍA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
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v DEDICATORIA A mi Dios y a mi Virg
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CONTENIDO ÍNDICE GENERAL Portada i
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FASE II Planificación Específica
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Tabla 17. Cálculo Chi-Cuadrado 85
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ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Operac
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RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día la au
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INTRODUCCIÓN Realizar auditorías
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una constatación física el cual i
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1.2.3. Formulación del Problema ¿
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Es importante realizar auditorías,
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL La Empre
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Art. 70.- Procedimiento.- Los docum
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una sola empresa dando a una imagen
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Evaluación de riesgos.- La empresa
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Gastos indebidos Recursos humanos
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Para lograr este conocimiento se pu
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Mejorar la negociación de sus prim
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Las autorizaciones que debe tener e
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insumos, mantener el inventario, pa
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ejercicio anual. Utilidades que se
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2.4.2.2 Subordinación Conceptual F
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA IN
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3.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VAR
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Análisis: De 69 personas encuestad
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Análisis: Con respecto al porcenta
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Donde: X 2 = Chi-cuadrado ∑ = Sum
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Datos: X²α obtenido = 16.9 X² Ca
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Rastreo Consiste en seguir una acti
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
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CAPÍTULO II: RESULTADOS ESPECÍFIC
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Departamental, gestión de la que s
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RECOMENDACIÓN: Nivel Ejecutivo, D
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CONCLUSIÓN: No se clasifica de man
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con candados y o cadenas, solo podr
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Ambato 27 de Julio del 2011 Ing. Ja
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RECOMENDACIONES: • Auditoría Int
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6.8.2.2 Organigrama Funcional COMIS
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EFICIENCIA = Procesos en enfocados
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GOXENS, A. (2000), ENCICLOPEDIA PR
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8. ¿Cuál es el porcentaje del act
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