Abrir - Universidad Técnica de Ambato

CURTIS AUDITING®
PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA
FASE III EJECUCIÓN BAJAS
Cliente: Empresa Eléctrica Ambato R.C.N. S.A
Auditoría: Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
OBJETIVO:
Ejecutar la auditoría de gestión para obtener evidencias que permita sustentar los
hallazgos y evaluarlos
Elabo.
No Procedimientos RF P/T por Fecha Observaciones
CB1 1/4 I.J.C.V 17/07/2011
Realizar el detalle de los CB1 2/4 I.J.C.V 17/07/2011
1 procedimientos de control de CB1 3/4 I.J.C.V 17/07/2011
activos fijos
CB1 4/4 I.J.C.V 17/07/2011
2
3
4
5
Realizar los flujogramas
CB2 1/2
CB2 2/2
166
I.J.C.V
I.J.C.V
17/07/2011
17/07/2011
Elaborar el cuestionario de
Control Interno
CB3 1/1 I.J.C.V 17/07/2011
Determinación y evaluación
del nivel de riesgo
Realizar la medición de
CB3 1/1 I.J.C.V 17/07/2011
riesgos CB4 1/2 I.J.C.V 17/07/2011
CB4 2/2 I.J.C.V 17/07/2011
CB
Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 17/07/2011
Revisado por: G.M.S.M Fecha: 30/07/2011