Abrir - Universidad Técnica de Ambato

CURTIS AUDITING®
PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA
FASE III EJECUCIÓN REMATES
Cliente: Empresa Eléctrica Ambato R.C.N. S.A
Auditoría : Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
OBJETIVO:
Ejecutar la auditoría de gestión para obtener evidencias que permita sustentar los hallazgos
y evaluarlos
No Procedimientos RF P/T Elabo. por Fecha Observaciones
1
2
Realizar el detalle de los
procedimientos de control de
activos fijos
Realizar los flujogramas
CR1 1/8
CR1 2/8
CR1 3/8
CR1 4/8
CR1 5/8
CR1 6/8
CR1 7/8
CR1 8/8
CR2 1/4
CR2 2/4
CR2 3/4
CR2 4/4
177
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
3 Elaborar el cuestionario de
Control Interno
CR3 1/1 I.J.C.V 18/07/2011
4 Determinación y evaluación
del nivel de riesgo
CR3 1/1 I.J.C.V 18/07/2011
5 Realizar la medición de riesgos CR4 1/2 I.J.C.V 18/07/2011
CR4 2/2 I.J.C.V 18/07/2011
CR
Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 18/07/2011
Revisado por: G.M.S.M Fecha: 30/07/2011