Abrir - Universidad Técnica de Ambato

CURTIS AUDITING®
PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA
FASE III EJECUCIÓN DONACIONES
Cliente: Empresa Eléctrica Ambato R.C.N. S.A
Auditoría: Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
OBJETIVO:
Ejecutar la auditoría de gestión para obtener evidencias que permita sustentar los
hallazgos y evaluarlos
No Procedimientos RF P/T Elabo. por Fecha Observaciones
1
2
3
4
5
Realizar el detalle de los
procedimientos de control de
activos fijos
Realizar los flujogramas
CD1 1/2
CD1 2/2
CD2 1/2
CD2 2/2
194
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
I.J.C.V
19/07/2011
19/07/2011
19/07/2011
19/07/2011
Elaborar el cuestionario de
Control Interno
CD3 1/1 I.J.C.V 19/07/2011
Determinación y evaluación
del nivel de riesgo
Realizar la medición de
CD3 1/1 I.J.C.V 19/07/2011
riesgos CD4 1/2 I.J.C.V 19/07/2011
CD4 2/2 I.J.C.V 19/07/2011
CD
Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 19/07/2011
Revisado por: G.M.S.M Fecha: 30/07/2011