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CR2 2/4 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE REMATES: AL MARTILLO Varias Unidades Administrativas 10 2 SI Se cancela el valor total 1 NO Envía memo al tesorero para recaudación total Recibe copia de nota, Entrega bienes a adjudicatarios, Legaliza acta entrega/recepción Quiebra del Remate Memo Junta de Remate Tesorero Actas Elabore acta y distribuye ejemplares 11-12 Archivo Recibe memo, Recauda dinero, Reintegra valores a no favorecidos Actas Entrega bienes Distribuye ejemplares Memo Distribuye ejemplares Elaborado por: Ivonne Cabrera Jefe Activos Fijos De favorecidos Archivo Fuente: Manual Ad. Bienes S.P 2 187
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A CR2 3/4 FLUJOGRAMA DE REMATES: EN SOBRE CERRADO Nivel Ejecutivo Varias Unidades Administrativas 1 Junta de Remates Junta de Remates Dr. Administrativa. INICIO 4-5 1 2 7-8 NO Existen SI interesado Recibe dcts. Elabora aviso de publicación prensa. Envía Recibe expediente y resolución, dispone se remita notificación a peritos Recibe el expediente del proceso previo Documentos Venta desierta Expediente Aviso de Publicación prensa Resolución Emite resolución y nómina a peritos 2do. Señalamiento Archivo Secretario Expediente Venta directa 6 Remite Notificación Resolución Apertura de Sobres 9 Recibe aviso publicación y sobres cerrados, dinero, cheque Peritos Notifica al Adjudicatario Elaborado por: Ivonne Cabrera 3 Aviso de Publicación Inspección de bienes Fuente: Manual Ad. Bienes S.P Notificación Tesorero Comunica Informe de Inspección Archivo 188
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACU
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AUTORÍA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
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v DEDICATORIA A mi Dios y a mi Virg
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CONTENIDO ÍNDICE GENERAL Portada i
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FASE II Planificación Específica
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Tabla 17. Cálculo Chi-Cuadrado 85
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ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Operac
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RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día la au
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INTRODUCCIÓN Realizar auditorías
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1.4.2 Objetivos Específicos • An
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Es importante realizar auditorías,
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una sola empresa dando a una imagen
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Evaluación de riesgos.- La empresa
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Gastos indebidos Recursos humanos
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Para lograr este conocimiento se pu
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Las autorizaciones que debe tener e
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insumos, mantener el inventario, pa
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2.4.2.2 Subordinación Conceptual F
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Análisis: Con respecto al porcenta
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Donde: X 2 = Chi-cuadrado ∑ = Sum
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FASE I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GEN
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Ambato, 28 de Enero del 2011 Ing. J
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8. ¿La EEASA capacita constantemen
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CAPÍTULO II: RESULTADOS ESPECÍFIC
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Departamental, gestión de la que s
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RECOMENDACIÓN: Nivel Ejecutivo, D
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CONCLUSIÓN: No se clasifica de man
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con candados y o cadenas, solo podr
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Ambato 27 de Julio del 2011 Ing. Ja
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RECOMENDACIONES: • Auditoría Int
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EFICIENCIA = Procesos en enfocados
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8. ¿Cuál es el porcentaje del act
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