Abrir - Universidad Técnica de Ambato

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CB2 1/2 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE BAJAS: ACTIVOS FIJOS INSERVIBLES U OBSOLETOS Nivel Ejecutivo Dirección Financiero 1 Elaboran acta de de baja, legalizan distribuyen SI ejemplares 2 1 Recibe expediente y resolución, notifica a delegados para diligencia INICIO Documentos Expediente Recibe el expediente del proceso previo Expedientes Resolución Resolución baja de bienes Notificación a varios delegados Existe resolución de baja de bienes muebles Archivo Delegados Acta de baja de bienes Recibe Dcts. En lugar, fecha, hora a destruir bienes Expediente Resolución baja de bienes Distribuye ejemplares Expediente resolución Notificación FIN Elaborado por: Ivonne Cabrera Fuente: Manual Ad. Bienes S.P 171
CB2 2/2 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE BAJAS: ACTIVOS FIJOS HURTO, ROBO O CASO FORTUITO Varios Responsables INICIO Máxima Autoridad Auditoría Interna Disposición de acciones Custodio / Usuario Recibe informe y analiza Recibe documentos Jefe departamento jurídico Comunica del robo a la máxima autoridad Disponga que el usuario, reponga el bien Realiza exámenes especiales Recibe documentos, Formula denuncia penal, Vigila trámite de juicio Comunicación del robo SI Se NO recupera los bienes Comunicación del robo, disposición de acciones Máxima Autoridad Dispone Eliminación de registro contable y el debito del custodio hasta que el juez dicte sentencia o contraloría tramite glosa Archivo Examen especial Comunicación del robo, disposición de acciones Recibe comunicación, dispone acciones Comunica al Dpto. Jurídico Informes Archivo Eliminación de registro y debito de Ctas. Formulación denuncia Comunicación del robo Concluye trámite FIN Al juez o autoridad policial Elaborado por: Ivonne Cabrera Fuente: Manual Ad. Bienes S.P 172
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACU
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AUTORÍA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
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v DEDICATORIA A mi Dios y a mi Virg
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CONTENIDO ÍNDICE GENERAL Portada i
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FASE II Planificación Específica
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RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día la au
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Gastos indebidos Recursos humanos
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Las autorizaciones que debe tener e
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2.4.2.2 Subordinación Conceptual F
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Donde: X 2 = Chi-cuadrado ∑ = Sum
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FASE I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GEN
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CONCLUSIÓN: No se clasifica de man
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con candados y o cadenas, solo podr
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Ambato 27 de Julio del 2011 Ing. Ja
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6.8.2.2 Organigrama Funcional COMIS
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GOXENS, A. (2000), ENCICLOPEDIA PR
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8. ¿Cuál es el porcentaje del act
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