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Conclusión: Producto de la evaluación a través del cuestionario de control interno se ha determinado un nivel de riesgo del 13%, lo que indica que se encuentra en un riesgo moderado, existe un nivel de confianza del 87% encontrándose en un nivel de confianza alto. Elaborado por: I.J.C.V. Fecha: 20/07/2011 Revisado por: G.M.S.M Fecha: 30/07/2011 211 CR4 2/2
PROCESO DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS: BODEGAS 212
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACU
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AUTORÍA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
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v DEDICATORIA A mi Dios y a mi Virg
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CONTENIDO ÍNDICE GENERAL Portada i
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FASE II Planificación Específica
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Tabla 17. Cálculo Chi-Cuadrado 85
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ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Operac
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RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día la au
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INTRODUCCIÓN Realizar auditorías
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1.4.2 Objetivos Específicos • An
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Es importante realizar auditorías,
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL La Empre
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Art. 70.- Procedimiento.- Los docum
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una sola empresa dando a una imagen
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2.4.1.2 AUDITORÍA DE GESTIÒN A, A
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Evaluación de riesgos.- La empresa
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Gastos indebidos Recursos humanos
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Para lograr este conocimiento se pu
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Mejorar la negociación de sus prim
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Las autorizaciones que debe tener e
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insumos, mantener el inventario, pa
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2.4.2.3 PATRIMONIO J, Rey. (2010:13
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ejercicio anual. Utilidades que se
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2.4.2.2 Subordinación Conceptual F
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA IN
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• Que su tamaño sea proporcional
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3.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VAR
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• Establecimiento de conclusiones
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GRÁFICO 1. Análisis: Elaborado po
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Análisis: En la efectividad de los
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Análisis: La apreciación que tien
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Simbología: gl = Grado de libertad
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Donde: X 2 = Chi-cuadrado ∑ = Sum
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Datos: X²α obtenido = 16.9 X² Ca
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6.5 Análisis de factibilidad Polí
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Rastreo Consiste en seguir una acti
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dentro de sus respectivos departame
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Generalmente Aceptadas y Aseguramie
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FASE 3. EQUIPO MULTICIDIPLINARIO SU
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FASE III EJECUCIÓN 144
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PROCESO DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
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CT 2 1/1 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
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Riesgo de Control.- Nivel de Confia
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INVENTARIO GENERAL: NIVEL EJECUTIVO
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