Abrir - Universidad Técnica de Ambato

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CD2 1/2 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE DONACIONES Entidad Solicitante Nivel Ejecutivo Dirección Financiero Área de Activos Fijos Recibe documento y analiza Recibe documento y sumilla, envía al Área de Activos Fijos 1 INICIO Tramita SI Informe y Dcto. Del Ministerio Recibe documento y sumilla, envía al Dpto. Financiero para su trámite Debe realizar un informe que emite la aprobación de donar bienes a ducha institución NO Informe y Dcto. Del Ministerio Se comunican con la entidad y se le informa que realice visita previa a bodegas para los bienes a adquirir Informe y Dcto. Del Ministerio 2 Remite a presidencia para aprobación y sumilla Elaborado por: Ivonne Cabrera Fuente: Área Costos y Activos Fijos 1 197
CD2 2/2 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N. S.A FLUJOGRAMA DE DONACIONES Entidad Solicitante Área de Activos Fijos Bodegas 5 2 Realiza un informe detallando a presidencia: reglamentos en que se basa la donación y el stock del bien, sumilla donación Recepta solicitud de Almacén y despacha los bienes a la entidad solicitante Informa al área de activos fijos los bienes a adquirir mediante sus respectivos códigos Informe 3 Solitud de Almacén 3 Paga el valor del IVA del bien en contratos y se dirige al área de activos fijos FIN Entrega Solicitud de almacén a la entidad solicitante para despacho del bien 4 Solitud de Almacén Se dirige a bodegas para entrega del bien Elaborado por: Ivonne Cabrera Solitud de Almacén Fuente: Área Costos y Activos Fijos 5 198
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACU
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AUTORÍA DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
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v DEDICATORIA A mi Dios y a mi Virg
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CONTENIDO ÍNDICE GENERAL Portada i
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FASE II Planificación Específica
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Tabla 17. Cálculo Chi-Cuadrado 85
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ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Operac
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RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día la au
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INTRODUCCIÓN Realizar auditorías
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1.2.3. Formulación del Problema ¿
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1.4.2 Objetivos Específicos • An
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Es importante realizar auditorías,
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una sola empresa dando a una imagen
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2.4.1.2 AUDITORÍA DE GESTIÒN A, A
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Evaluación de riesgos.- La empresa
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Gastos indebidos Recursos humanos
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Para lograr este conocimiento se pu
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Mejorar la negociación de sus prim
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Las autorizaciones que debe tener e
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insumos, mantener el inventario, pa
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de acciones de segunda mano; las do
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2.4.2.2 Subordinación Conceptual F
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA IN
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• Que su tamaño sea proporcional
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3.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VAR
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grabaciones de audio o video en el
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Análisis: En la efectividad de los
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Análisis: De 69 personas encuestad
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Análisis: Con respecto al porcenta
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Análisis: Sobre el grado de exacti
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Donde: X 2 = Chi-cuadrado ∑ = Sum
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cual indica que la entidad debe de
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6.1 Datos informativos Título CAP
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Los resultados de la investigación
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Riesgo Bajo 76% - 95% Escala de cin
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Rastreo Consiste en seguir una acti
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El archivo corriente.- está formad
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En el informe de auditoría de gest
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operaciones futuras a través de la
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FASE I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GEN
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Ambato, 28 de Enero del 2011 Ing. J
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CONFIANZA PONDERADA: CURTIS AUDITIN
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dentro de sus respectivos departame
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Generalmente Aceptadas y Aseguramie
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FASE 3. EQUIPO MULTICIDIPLINARIO SU
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con candados y o cadenas, solo podr
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Ambato 27 de Julio del 2011 Ing. Ja
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RECOMENDACIONES: • Auditoría Int
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GOXENS, A. (2000), ENCICLOPEDIA PR
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8. ¿Cuál es el porcentaje del act
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