Abrir - Universidad Técnica de Ambato

ANEXO 2
Fases Objetivo Meta (%) Actividades Recursos Responsable Fecha
*Visita de observación de la entidad *Suministros de oficina
o unidad administrativa o de
28/03/2011
gestión.
*Entrevistas
28/04/2011
02/07/2011
*Reunion general con las distintas
areas del control de activos fijos
Investigadora: Ivonne Cabrera
*Computador, impresora,
suministros de oficina
100%
Emitir un diagnóstico interno y externo
de la empresa
1. Análisis y diagnostico general
02/07/2011
*Realizar un cuestionario de control
interno
*Computador, impresora,
suministros de oficina
02/07/2011
*Análisis FODA
*Cuestionario
*Realizar carta de compromiso
27/04/2011
Investigadora: Ivonne Cabrera
*Computador, impresora,
suministros de oficina
*Elaborar memorando de
planificación
100%
04/07/2011
Elaborar la planificación específica para
determinar cuáles serán los
procedimientos de auditoría a emplear
que permitan obtener la satisfacción
necesaria para emitir una opinión
2. Planificación Específica
*Realizar detalle de los procesos de
control de activos fijos
*Flujogramas
10/07/2011
al
21/07/2011
Investigadora: Ivonne Cabrera
*Regalamentos y manuales
internos y externos.
*Computador, impresora,
suministros de oficina
*Cuestionario Control Interno
100%
3. Ejecución Ejecutar la auditoría de gestión para
obtener evidencias que permita sustentar
los hallazgos y evaluarlos
*Evaluacion del riesgo
*Matriz del riesgo
*Hoja de Hallazgos
*Indicadores de Gestión
22/07/2011
al
26/07/2011
Investigadora: Ivonne Cabrera
*Computador, impresora,
suministros de oficina
100% Elaboración Informe
Emitir un Informe de Auditoría de
Gestión para dar a conocer las
deficiencias detectadas en el desarrollo
de la auditoria
4. Comunicación de resultados
27/07/2011
Informe Final
Elaborado por: Ivonne Cabrera Fuente: Metodología Operativa
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