Modelo de Autoevaluación ITM - Instituto Tecnológico Metropolitano
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AUTOEVALUACIÓN<br />
104<br />
FACTOR No. 10 RECURSOS FINANCIEROS<br />
CARACTERÍSTICA 33: Organización para el manejo financiero<br />
DESCRIPCIÓN: La institución tiene una organización eficiente y funcionarios eficaces para el manejo financiero<br />
ASPECTO A<br />
CONSIDERAR<br />
Transparencia en<br />
el manejo <strong>de</strong> los<br />
recursos financieros<br />
Funcionarios<br />
calificados, probos<br />
y eficaces para el<br />
manejo financiero<br />
INDICADOR ALCANCE FUENTES DE VERIFICACIÓN UBICACIÓN<br />
33.1<br />
Información verificable sobre existencia<br />
<strong>de</strong> mecanismos <strong>de</strong> control <strong>de</strong> los<br />
recursos financieros<br />
33.2<br />
Información verificable sobre la<br />
vinculación <strong>de</strong> funcionarios calificados,<br />
probos y eficaces para el manejo<br />
financiero<br />
Mecanismos <strong>de</strong> Control<br />
Personal calificado<br />
Informe <strong>de</strong> gestión y balance social <strong>de</strong><br />
los tres últimos años<br />
Evaluación <strong>de</strong> la contraloría General<br />
<strong>de</strong> Me<strong>de</strong>llín últimos tres años<br />
Reglamento <strong>de</strong> Personal<br />
Administrativo Protocolos Éticos <strong>ITM</strong><br />
Dirección Administrativa<br />
Oficina <strong>de</strong> Planeación<br />
Departamento <strong>de</strong> Personal<br />
2007