programa maestro de desarrollo puerto lÃ¡zaro cÃ¡rdenas 2006 â 2011

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Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006 – 2011. Puerto Lázaro CárdenasCódigo Fórmula de Cálculo A1 A2 A3 A4 A5 (2010)% de incremento en lageneración de n/d* 7% 10% 3% 5%empleos% de importaciones yOM1 exportaciones de laAPI / el % deimportaciones yn/d 14.5% 14% 13% 15%exportaciones delPaís.EBITDA= Ingresos –Costos de operación –Gastosde293.4 MDP 306.2 MDP 385.3 MDP 382.2 MDP 417.1 MDPAdministraciónF101 Ingresos TotalesReales/ IngresosTotales Programados 437.1 MDP 488.9 MDP 540.7 MDP 571.9 MDP 568.0 MDPa Nivel Flujo deEfectivoF201Gasto CorrienteEjercido/ GastoCorriente Programado= %127.2 MDP 129.5 MDP 135.7 MDP 185.2 MDP 192.5 MDPF301Obra donada alGobierno Federal /Ingresos.65% 64% 66% 65.6% 55.3%F302Nº de proyectos Aprobación delautorizados en registro delcarterade 100% de losproyectos/Nº de proyectosproyectos por autorizadosrealizarsepara el(considerado en el ejercicioejerciciocorrespondientcorrespondiente) eregistro del100% de losproyectosautorizadospara elejerciciocorrespondienteregistro del100% de losproyectosautorizadospara elejerciciocorrespondienteregistro del100% de losproyectosautorizadospara elejerciciocorrespondienteregistro del 100%de los proyectosautorizados parael ejerciciocorrespondienteF402Ingresos obtenidos portipo de carga(contenedores yvehículos)n/d 31.5 MDP 49.4 MDP 52.9 MDP 55.5 MDPF403Ingresos obtenidos porinfraestructuran/d 130.1 MDP 162.2 MDP 132.1 MDP 142.6 MDPF401Ingresos obtenidos porterminales públicasn/d 65.0 MDP 74.8 MDP 64.8 MDP 70.6 MDPF404Ingresos por Cesionesreales/ingresos porcesiones programadasa nivel flujo deefectivo.n/d 295.3 MDP 331.5 MDP 382.6 MDP 413.2 MDP*n/d= no disponible en 2007 se cambio indicador.116
Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006 – 2011. Puerto Lázaro CárdenasClientesObjetivo Código Indicador Fórmula de cálculo DescripciónSer reconocidos como lamejor opción de enlacepara las cadenasproductivas vinculadascon sus oportunidades denegocio.Diversificar los productosy serviciosConseguir nuevosclientes / usuariosC101C201C301C302Porcentaje del gradode satisfacción aclientesNúmero de líneasnavieras nuevasPorcentajecrecimientonuevos clientesdede% de Grado de Satisfacciónde los clientesNúmero de líneas navierasnuevas% de incremento en elnúmero de clientescesionarios y prestadoresde servicios.% de incremento en elnúmero de clienteusuarios (importadoresy exportadores)Mejorar la imagen percibidadel puerto en términos decalidad, seguridad,competitividad.Aumentando la capacidadpara atraer y retener eltráfico marítimo y laeficiencia de las cadenasproductivas vinculadas consu zona.Ampliar la oferta deproductos y serviciosprestados en el puerto, demanera que su cubran lasnecesidades actuales yfuturas de losclientes/usuariosAumentar la cuota demercado del puertodiversificando los negocios através de la búsqueda denuevos clientes/usuarios ynuevos tráficos ycumpliendo los compromisosde servicio y calidadadquiridosCódigo Fórmula de Cálculo A1 A2 A3 A4 A5 (2010)C101 % de Grado deSatisfacción de losClientesC201C301C302No. De Productos yserviciosImplementados% de incremento enel número declientes cesionarios yprestadores deservicio% de incremento enel número declientesimportadores yexportadores% de incremento enel número deoperaciones declientes usuarios(importadores yexportadores)Grado desatisfacciónde losclientes del80%n/d*Grado desatisfacciónde losclientes del82%Incrementarla operaciónde 2 líneasnavieras en elPuertoGrado desatisfacciónde losclientes del82%Incrementarla operaciónde 2 líneasnavieras en elPuertoGrado desatisfacción delos clientes del87%Incrementar laoperación de 2líneas navierasen el Puerton/d* n/d n/d Incrementar3% el númerode cesionariosy prestadoresde serviciosn/dAumentar el25% elnúmero declientesrespecto alaño anteriorIncrementarel 10% elnúmero declientesAumentar el25% elnúmero declientesrespecto alaño anteriorIncrementarel 15% elnúmero declientesAumentar el25% elnúmero declientesrespecto alaño anteriorIncrementar el25% el númerodeimportadores yexportadoresAumentar el25% el númerode clientesrespecto alaño anteriorGrado desatisfacción delos clientes del88%Incrementar laoperación de 1línea navieraen el PuertoIncrementar el6% el númerode cesionariosy prestadoresde serviciosIncrementar el20% el númerodeimportadores yexportadoresAumentar el18% el númerode clientesrespecto al añoanterior117
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