programa maestro de desarrollo puerto lÃ¡zaro cÃ¡rdenas 2006 â 2011

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Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006 – 2011. Puerto Lázaro CárdenasObjetivo Código Indicador Formula de calculo DescripciónPorcentaje deOM1incremento en el% de incremento en la generación denúmero de empleosempleosgenerados en elsector portuarioMaximizar la aportación de valordel Puerto a las cadenasproductivas para coadyuvar aldesarrollo económico y social desu zona de influenciaOM2Porcentaje departicipación en elmovimiento de carganacional% de importaciones y exportaciones dela API / el % de importaciones yexportaciones del País.Lograr aportar el máximo valor a lascadenas productivas existentes ypotenciales a través de las actividadesportuarias que ayuden al crecimientoeconómico y social de su zona deinfluenciaAumentar la rentabilidad(económica y social) concrecimientoOptimizar costosF101F201EBITDAIngreso TotalGasto CorrienteIngresos – Costos de Operación – Gastosde AdministraciónIngresos Totales Reales/ IngresosTotales Programados a nivel flujo deefectivoGasto Corriente Ejercido/ GastoCorriente Programado = %Rentabilidad del negocio considerando losingresos-costos y gastos de operación.Reducir Costos para Aumentar lacompetitividad y permitir realizarinversionesDesarrollarproductivasinversionesF301F302Participación deobra donada en elingreso totalPorcentaje deproyectosautorizadosObra donada al Gobierno Federal /Ingresos.Número de proyectos autorizados en lacartera de proyectos/ Número deproyectos por realizarse (considerandoen el ejercicio Correspondiente)Mejorar las infraestructura portuariagarantizando un crecimiento sustentablepasado en el logro de los niveles derentabilidad adecuadosF402Ingresos por tipo decarga (contenedoresy vehículos)Ingresos obtenidos por tipo de carga(contenedores y vehículos)F403Ingresos porinfraestructuraIngresos obtenidos por infraestructuraMaximizar ingresosF401Ingresos porTerminales PúblicasIngresos obtenidos por las terminalespúblicasFomentar el crecimiento de los ingresoscon el objetivo de asegurar una mayorestabilidad y la consiguiente rentabilidadeconómica y social de la API, prestadoresde servicios y cesionarios.F404Ingresos porCesionesIngresos por cesiones reales / Ingresospor cesiones programadas a nivel flujode efectivo52
Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006 – 2011. Puerto Lázaro CárdenasObjetivo Código Indicador Fórmula de cálculo DescripciónSer reconocidos como la mejoropción de enlace para lascadenas productivas vinculadascon sus oportunidades denegocio.C101PorcentajeGradoSatisfacciónclientesdeldede% de Grado de Satisfacción de losclientesMejorar la imagen percibida del puerto entérminos de calidad, seguridad,competitividad. Aumentando la capacidadpara atraer y retener el tráfico marítimo y laeficiencia de las cadenas productivasvinculadas con su zona.Diversificar los productos yserviciosC201Número de líneasnavieras nuevasNúmero de líneas navieras nuevasAmpliar la oferta de productos y serviciosprestados en el puerto, de manera que sucubran las necesidades actuales y futuras delos clientes/usuariosConseguir nuevos clientes /usuariosC301C302Porcentajecrecimientoclientes nuevosdede% de incremento en el número declientes cesionarios y prestadores deservicios.% de incremento en el número decliente usuarios (importadores yexportadores)Aumentar la cuota de mercado del puertodiversificando los negocios a través de labúsqueda de nuevos clientes/usuarios ynuevos tráficos y cumpliendo loscompromisos de servicio y calidad adquiridosObjetivo Código Indicador Formula de calculo DescripciónPorcentaje derealización de Monto de inversión de Proyecto /P901servicios enCiudad + Monto de Participacionesconveniencia de Federales Relacionadas / Total derelación mutua con Inversiónpuerto- ciudadVincular el Desarrollo Puerto-CiudadProcurar que la ciudad y el puerto crezcande manera armónicaP902Vinculación PuertociudadNúmero de Actividades relacionadascon la Vinculación Puerto- CiudadFomentar la Cultura deprotección, seguridad yconservación del medioambienteP1001P1002Porcentaje decumplimiento a lasobservaciones de lasauditorías realizadaspor FIDENANúmero decumplimiento de loscontrolesoperacionalesambientalesestablecidos% de solvencia de las observacionesrealizadas al plan de protección% del grado del desempeño ambientalPromover la aplicación de normas paraasegurar la protección, seguridad y laconservación del medio ambiente de partede todos los actores relevantes53
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