RAPPORT ANNUEL 2010 - Info-financiere.fr

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104 Groupe GO Sport a enregistré un produit d’impôt sur les résultats de la tête de groupe pour 1 171 k€, sur certaines filiales et sous-filiales pour 1 862 k€, soit un total de 3 033 k€. Le montant des déficits constatés pour l’exercice 2010 s’élève à 18 061 k€ donnant un impôt restituable aux filiales de 6 219 k€. Le solde des déficits restituables aux filiales cumulés au 31 décembre 2010 s’élève à 193 860 k€ donnant un impôt restituable de 66 752 k€. 14.2. Ventilation de l’impôt (en milliers d’euros) Avant impôt Impôt Après impôt Résultat courant 3239 – 1216 2023 Résultat exceptionnel – 110 37 – 73 Participation des salariés 8 8 Rappel d’impôt sur exercices antérieurs Remboursement reçu de carry back Gains nets sur résultats des filiales intégrées 3033 3033 RÉSULTAT NET 3 129 1 862 4 991 NOTE 15 : ACCROISSEMENT OU ALLÉGEMENT DE LA CHARGE FISCALE FUTURE – RÉSULTAT HORS ÉVALUATIONS FISCALES DÉROGATOIRES 15.1. Fiscalité différée (en milliers d’euros) Début de l’exercice Fin de l’exercice Source de fiscalité différée Base Impôt Base Impôt Impôts différés à payer Amortissements dérogatoires 3 0 131 45 TOTAL IMPÔTS DIFFÉRÉS À PAYER 3 0 131 45 Impôts payés d’avance Participation des salariés 25 9 0 0 Provisions pour risques et charges 389 134 406 140 Autres charges à payer 156 54 209 72 TOTAL IMPÔTS PAYÉS D’AVANCE 570 197 615 212 La fiscalité différée au 31 décembre 2010 tient compte de l’incidence de la contribution additionnelle d’IS de 3,3 %. 15.2. Fiscalité latente Voir la note 14-1. NOTE 16 : CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS (en milliers d’euros) 2010 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Prix de vente des immobilisations cédées 22 Reprises de provisions pour risques et dépréciations 1521 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1543 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion – 593 Valeur nette des immobilisations cédées ou détruites – 136 Dotations aux provisions pour risques et dépréciations – 924 TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES – 1653 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL – 110
105 QUATRIÈME PARTIE : AUTRES INFORMATIONS NOTE 17 : CONSOLIDATION La société établit des comptes consolidés. Les comptes de la société sont consolidés par la société Rallye, société mère de Groupe GO Sport SA. Siège social : 83, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. Siren : 054 500 574. Date de clôture de l’exercice : 31 décembre 2010. NOTE 18 : ENTREPRISES LIÉES Les opérations réalisées avec les entreprises liées sont les suivantes : (en milliers d’euros) Entreprises liées Immobilisations financières Participations et créances rattachées (valeur nette) 252610 Prêts et autres immobilisations financières 20 Créances Clients et comptes rattachés 55701 Autres créances 10162 Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 1826 Autres dettes 95518 Produits d’exploitation Chiffre d’affaires 54160 Reprises sur provisions Autres produits 7242 Charges d’exploitation Achats de marchandises 4561 Achats et charges externes 1552 Dotations aux provisions 784 Produits financiers Intérêts et produits assimilés 1007 Charges financières Intérêts et charges assimilés 1491 Dotations aux provisions 364 Produits exceptionnels Reprises sur provisions NOTE 19 : INFORMATION SUR LE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF) Nombre d’heures Volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF 18772 Volume d’heures de formation n’ayant pas donné lieu à demande de DIF 16479
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