raa_aout_2005 - AUDE
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En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra être<br />
réexaminé. Au vu de ce document et du rapport d'activité annuel (année N-1) fourni à l'ARH et à l'URCAM par le<br />
réseau, les clauses de financement pourront être également revues et donner lieu à un ajustement, à la baisse<br />
comme à la hausse, du montant des versements pour l'année N.<br />
Un versement supérieur à celui initialement prévu pour une année donnée ne pourra donner lieu à un montant<br />
cumulé des versements annuels supérieur à celui initialement prévu. Il sera par ailleurs conditionné par les<br />
disponibilités pour l'année de la dotation régionale de développement des réseaux.<br />
Les ajustements éventuels feront nécessairement l'objet d'une décision conjointe de financement modificative.<br />
ANNEXE RÉSEAU AUDIAB BUDGET PRÉVISIONNEL detaille <strong>2005</strong>-2006-2007<br />
ÉQUIPEMENT 1<br />
Achats d’équipements et installations techniques<br />
Matériel de bureau<br />
Achats de locaux<br />
Amortissement<br />
Financeurs et taux de<br />
Montant en euros<br />
financement<br />
<strong>2005</strong> 2006 2007 Total Financeurs Taux (%)<br />
SYSTÈME D’information 1 25 000 20 000 20 000 65 000<br />
Coût de production ou d’acquisition de logiciels 5 000 5 000 DDR<br />
Frais d’hébergement sur serveurs<br />
Laboratoire Novo<br />
20 000 20 000 20 000 60 000<br />
Nordisk<br />
Frais de sous-traitance (conception, développement…)<br />
Coûts annexes : maintenance<br />
FONCTIONNEMENT 117 930 117 930 117 930 353 790<br />
Charges de personnels salariés<br />
Vacations hors professionnels de santé libéraux<br />
(psychologue, assistante sociale…)<br />
Honoraires hors professionnels de santé libéraux<br />
(psychologue, assistante sociale…)<br />
Prestations extérieures : mise à disposition de<br />
personnels salariés hospitaliers<br />
Coordonnateur médical (1/2 J / semaine) 5 000 5 000 5 000 15 000 DDR<br />
Diététicienne (0,5 ETP) 21 500 21 500 21 500 64 500 DDR<br />
Secrétaire médicale (0,5 ETP) 17 000 17 000 17 000 51 000 DDR<br />
Personnel administratif : coordonnateur administratif<br />
(CDD - 1 ETP)<br />
50 680 50 680 50 680 152 040 DDR<br />
Prestations extérieures : mise à disposition de<br />
matériel,…<br />
Loyers<br />
Frais de secrétariat<br />
Autres frais généraux (assurances, entretien, EDF,<br />
commissaire aux comptes,…)<br />
11 750 11 750 11 750 35 250 DDR<br />
Forfait global frais généraux (loyer, …)<br />
Documentation 1 000 1 000 1 000 3 000 DDR<br />
Frais de déplacement et missions / réception 3 000 3 000 3 000 9 000 DDR<br />
Actions de communication : plaquettes, presse 2 500 2 500 2 500 7 500 DDR<br />
Frais de réunions<br />
DDR<br />
Conférences 5 500 5 500 5 500 16 500 DDR<br />
Séminaires<br />
FORMATION 30 581 30 581 30 581 91 743 DDR<br />
Coût pédagogique<br />
Indemnisation des professionnels pour le suivi de la<br />
formation<br />
Forfait médecin (3 séances, 15C, 60 MG) 18 000 18 000 18 000 54 000<br />
Forfait infirmière (3 séances d’1/2 j, 63AMI/j, 20 IDE) 5 481 5 481 5 481 16 443<br />
Forfait podologues (2j, 150€/j, 15 podologues) 4 500 4 500 4 500 13 500<br />
Rémunération des intervenants<br />
Rémunération de l’animation des séances d’éducation<br />
collective<br />
2 600 2 600 2 600 7 800<br />
Frais de déplacement et d’hébergement<br />
Locaux<br />
Matériel nécessaire à la formation<br />
Sous-traitance<br />
ÉVALUATION<br />
Frais de sous-traitance : évaluation du fonctionnement<br />
du réseau<br />
Suivi interne : évaluation économique<br />
ETUDES ET RECHERCHE<br />
1 Préciser amortissement ou investissement<br />
Recueil des actes administratifs – Août <strong>2005</strong>
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