Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten - Sport Knowhow XL

36 Rebel | Arup
• Waar mogelijk maken we gebruik van empirische
gegevens. Dit zijn gegevens van de Olympische Spelen
tussen 1992 en 2008 en de verwachtingen voor 2012 en
2016. We gebruiken we het gemiddelde als base case en
de hoogste of laagste realistische gegevens als best
en worst case. Bij trendgevoelige variabelen doen een
positieve of negatieve aanname over de ontwikkeling
van deze variabele.
• Bij een aantal variabelen passen we op het empirische
gemiddelde of het laatste inzicht een op- en afslag
toe. Daarbij geldt dat de op- of afslag groter wordt
als de variabele onzekerder is. Zo ontstaat een
grotere bandbreedte.
• Als terugvaloptie passen we het ‘expert judgement’ toe.
Dit geldt vooral bij variabelen die in de empirie een grote
en niet trendafhankelijke variatie laten zien. Hier gaan we
op zoek naar de meest realistische invulling voor mogelijke
Olympische Spelen in Nederland.
De kans dat alles tegen of alles meezit is niet heel groot.
Reden waarom we in de analyse de meest invloedrijke
factoren identificeren, inclusief een duiding van het effect
van andere aannames.
3.4 De financieel-economische
analyse en de maatschappelijk-
economische analyse
De financiële analyse bevat de directe, financiële kosten
en opbrengsten van het OCOG, dus niet bijvoorbeeld de
bestedingen van toeristen. De financiële analyse resulteert
in een rendabele of een onrendabele top.
Vervolgens worden in de VMKB posten toegevoegd
zoals de baten van toerisme en baten als gevolg van
de bestedingsimpulsen door de OCOG. We corrigeren
daarbij aan de batenkant voor inkomsten afkomstig van
ingezetenen en voor verdringings- en weglekeffecten
omdat niet alle bestedingen additioneel zijn of in Nederland
blijven. Ten slotte voegen we een aantal kostenposten toe,
zoals de organisatiekosten van de overheid en kosten van
veiligheidsmaatregelen, voor zover niet afgedekt in het
OCOG-budget.
In deze verkenning ligt de focus bij de Spelen zelf en
gaat het er primair om gevoel te krijgen voor de direct
daarmee samenhangende kosten en baten. De beoogde
neveneffecten zijn nog niet benoemd. Dat is de reden
waarom we in deze VMKB aandacht besteden aan een
groot aantal moeilijk of niet te monetariseren “Olympische
Effecten”, maar deze vooral kwalitatief beschrijven. Om een
beeld te krijgen voor de mogelijke ordegrootte, voegen we
– waar verantwoord – een illustratie toe van de omvang.
Het totaal van de kosten en baten, inclusief PM-posten, is
het resultaat van de VMKB.
3.5 Het nulalternatief en de
projectalternatieven
Het nulalternatief beschrijft de wereld zonder de organisatie
van de Spelen. Om een goede afweging te maken, moet het
nulalternatief de meest waarschijnlijke situatie beschrijven.
We gaan ervan uit dat in die situatie alle projecten uit het
MIRT 2020 zijn gerealiseerd. Dat geldt ook voor de projecten
die zijn opgenomen in de streek- en bestemmingsplannen.
Het is niet waarschijnlijk dat er na 2020 niet meer wordt
geïnvesteerd in ruimte en infrastructuur. Daarom moeten
we iets aannemen over investeringen die in de periode 2020
tot 2028 worden gedaan.
Over de grote sportfaciliteiten en het perscentrum maken
we per ruimtelijke variant veronderstellingen over het al
dan niet aanwezig zijn van bestaande faciliteiten in het
nulalternatief. Voor wat betreft het Dorp gaan we er vanuit
dat de woningen ook in het nulalternatief worden gebouwd
op dezelfde of op een vergelijkbare locatie.
3.6 Bepaling van kosten
en baten
3.6.1 Olympische voorzieningen
Big 3 Sportfaciliteiten
Indien voorzieningen als het Olympisch Stadion, het
Zwemcomplex en de Basketbalhal nieuw worden gebouwd,
hanteren we als uitgangspunt dat de realisatiekosten voor
nieuwe voorzieningen in hun geheel worden meegenomen,
inclusief extra voorzieningen en transformatiekosten voor