Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten - Sport Knowhow XL

In dit hoofdstuk geven we inzicht in het effect van een
aantal methodologische keuzen op de uitkomst van de
VMKB, waaronder de toerekening van de infrastructuur
aan de Spelen. Middels een gevoeligheidsanalyse
is de impact van veranderingen in de belangrijkste
inputvariabelen op de uitkomst van de VMKB onderzocht.
De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd op de base case van
de Stadsspelen Rotterdam met dorpslocatie Stadshavens.
Ten slotte besteedt dit hoofdstuk aandacht aan de wijze
waarop we, gezien de fase waarin het project zich nu
bevindt, naar de uitkomst van deze VMKB moeten kijken.
7.1 Toerekening van
infrastructuur
80 Rebel | Arup
OS-specifieke infrastructuur
In elke variant is aanvullende infrastructuur nodig.
Daarbij onderscheiden we projecten die speciaal voor de
Olympische Spelen gerealiseerd worden (OS-specifieke
infrastructuur) en projecten die voorwaardelijk zijn voor
de Spelen, maar niet speciaal voor de Spelen gerealiseerd
worden (OS-structurele infrastructuur). De volgende
tabel bevat de kosten voor OS-specifieke infrastructuur,
zoals door DHV geraamd. Deze kosten zijn standaard
meegenomen in de locatieafhankelijke analyse (hoofdstuk
6). We gaan er vanuit dat realisatie van deze OS-specifieke
infrastructuur niet tot structurele baten leidt.
Tabel 62: OS specifieke infrastructuur
Variant Kosten (miljoen euro)
IJ-spelen -361
Amstelspelen -303
Stadsspelen -281
Deltaspelen -281
Randstadspelen -330
59. Bij de toerekening van de kosten en baten zijn we uitgegaan van een gemiddelde baten/kosten-verhouding van 0,9. Als de realisatie van de desbetreffende projecten
dichter bij komt, kunnen specifieke MKBA’s per project gemaakt worden.
OS-structurele infrastructuur
Naast de OS-specifieke projecten zijn er ook infrastructuurprojecten
die weliswaar voorwaardelijk zijn voor de Spelen,
maar een breder belang dienen. Veel van deze projecten zijn
op dit moment al in studie.
De kosten en baten van projecten die ook zonder de Spelen
gerealiseerd worden, mogen niet worden toegerekend
aan de Spelen. Die projecten maken onderdeel uit van
het nulalternatief. Als een project zonder de Spelen
niet gerealiseerd wordt, moeten kosten en baten wél
worden toegerekend aan de Spelen. Omdat we nog niet
precies weten welke projecten wel en welke niet worden
gerealiseerd, rekenen we in deze VMKB de gemiddelde
waarde van beide situaties toe aan de Spelen. 59
Bij de toerekening van de kosten en baten zijn we uitgegaan
van een gemiddelde baten-kostenverhouding van 0,9
in 2036. Naarmate de realisatie van de desbetreffende
projecten dichter bij komt, kunnen specifieke MKBA’s per
project opgesteld worden en kan zo de analyse in deze
VMKB nader gepreciseerd worden.
Bij de berekening van de kosten hebben we niet alleen
de aanlegkosten meegenomen, maar ook de kosten voor
beheer en onderhoud (B&O) gedurende de levensduur van
het project. We gaan er vereenvoudigend vanuit dat de
B&O- kosten jaarlijks 2% van de aanlegkosten bedragen. In
de volgende tabel staat in kolom C het toerekenbare saldo
per variant indien geen enkel project zonder de Spelen zou
worden gerealiseerd. In kolom D staat het toerekenbare
saldo per variant indien alle projecten ook zonder de Spelen
zouden worden gerealiseerd. Het toerekenbare saldo is
in dat geval nul. In kolom E staat het toerekenbare saldo
voor het gemiddelde over de twee situaties. Dit is het saldo
van kosten en baten dat we in het kader van deze VMKB
toerekenen aan de Spelen.