Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten - Sport Knowhow XL

Tabel 63: Toerekenbare kosten voor OS structurele maatregelen (in miljoen euro)
Variant Investeringssom Kosten incl. B&O
(CW 2020) =
toerekenbare
kosten
Geen enkel project is gerealiseerd Ieder project is
gerealiseerd
Baten bij B/C ratio
van 0,9 (CW 2020)
= toerekenbare
baten
Saldo (NCW) bij
scenario “niets
wordt aangelegd”
Kosten, baten en
saldo bij scenario
“alles wordt tijdig
aangelegd”
Gemiddelde
waarden
Saldo (NCW)
A B C=B-A D E=(C+D)/2
IJ-spelen 90 96 78 -18 0 -9
Amstelspelen 90 96 78 -18 0 -9
Stadsspelen 1.844 1.970 1.605 -365 0 -183
Deltaspelen 2.148 2.295 1.870 -425 0 -213
Randstadspelen 1.974 2.109 1.718 -390 0 -195
7.2 De Nieuwe Kuip
In deze VMKB is als uitgangspunt gekozen dat tegen 2028
een Nieuwe Kuip in Rotterdam is gerealiseerd. Voor de
Spelen zijn dan nog wel aanpassingen nodig. Indien we het
nulalternatief veranderen en ervan uitgaan dat de Nieuwe
Kuip zonder de Spelen niet zou worden gerealiseerd, dan
leidt dit voor de varianten Stadsspelen, Deltaspelen en
Randstadspelen tot nominale meerkosten van 547 miljoen
euro. Netto contant zijn dit meerkosten van ruim 400
miljoen euro.
Daarnaast leidt deze methodologische keuze ook tot een
negatieve PM-post bij de Amsterdamse varianten (IJspelen
en Amstelspelen). In beide varianten wordt voor
het Olympische voetbaltoernooi gebruik gemaakt van de
Nieuwe Kuip. Indien dat stadion niet autonoom ontstaat,
dienen andere stadions (mogelijk fors) aangepast te worden.
7.3 Leakage-effect
Vervolgens onderzoeken we de impact van het wel of
niet meenemen van twee leakage-effecten heeft. In de
basisbenadering zijn beide effecten wel meegenomen.
• Als het leakage-effect met betrekking tot de OCOGinkomsten
niet meegenomen wordt, worden ook de
bestedingen van Nederlandse bezoekers (voor tickets en
merchandising) en de sponsorgelden van Nederlandse
ondernemingen als additioneel voor de Nederlandse
economie beschouwd. Het niet meenemen van dit
leakage-effect leidt netto contant tot een verbetering van
de VMKB van 300 miljoen euro.
• Als het leakage-effect met betrekking tot toerisme
niet meegenomen wordt, gaan we ervan uit dat alle
bestedingen van buitenlandse bezoekers voor 100% in de
Nederlandse economie verblijven. Het niet meenemen van
deze dit effect leidt netto contant tot een verbetering van
de VMKB van 118 miljoen euro.
7.4 Veranderingen in
inputvariabelen
In een sensitiviteitsanalyse onderzoeken we welke
inputfactoren een belangrijke impact hebben op de
resultaten van de VMKB. Hierbij zijn we uitgegaan van
één variant en hebben de base case van de Rotterdam
Stadsspelen met dorpslocatie Stadshavens als uitgangspunt
voor de berekeningen gekozen. Verdisconteerd naar 2020
bedraagt de netto contante waarde van deze variant 1.403
miljoen euro negatief, inclusief de kosten en baten van OSstructurele
projecten.
De berekening van de gevoeligheden voor de kostenposten
laat de volgende (afgeronde) resultaten zien:
• Als de kosten voor veiligheid met 10% verhoogd
c.q. verlaagd worden, leidt dit netto contant tot een
verslechtering c.q. verbetering van de VMKB van 50
miljoen euro.
• Als de kosten voor alle Big Five-voorzieningen integraal
met 10% verhoogd c.q. verlaagd worden, leidt dit netto
contant tot een verslechtering c.q. verbetering van de
VMKB van 60 miljoen euro.
• Als de organisatiekosten van het OCOG en de
bestedingsimpuls van het OCOG met 10% verhoogd
c.q. verlaagd worden, leidt dit netto contant tot een
verslechtering c.q. verbetering van de VMKB van 70
miljoen euro.
Rebel | Arup
81