Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten - Sport Knowhow XL
Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten - Sport Knowhow XL
Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten - Sport Knowhow XL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
54 Rebel | Arup<br />
Tabel 29: Organisatiekost<strong>en</strong> Overheid voor het sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> van<br />
het Bid<br />
Miljo<strong>en</strong> euro Worst case Base case Best case Timing<br />
Organisatie: Bid<br />
(niet verdisconteerd,<br />
prijspeil<br />
2011)<br />
-79 -42 -20 2016-2021<br />
Als het bid gewonn<strong>en</strong> is nem<strong>en</strong> de organisatiekost<strong>en</strong> snel<br />
toe, omdat gestart wordt met het voorbereid<strong>en</strong> <strong>en</strong> realiser<strong>en</strong><br />
van onder meer infrastructuur, Olympische voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
veiligheidsmaatregel<strong>en</strong>. Er is weinig informatie beschikbaar<br />
over de organisatiekost<strong>en</strong> in de aanloop naar de Spel<strong>en</strong>.<br />
Daarom baser<strong>en</strong> we ons voor wat betreft de inzet van<br />
ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> op de inschatting<strong>en</strong> die SEO (2010) maakte over<br />
het aantal b<strong>en</strong>odigde FTE in de aanloop naar het WK. Omdat<br />
de Olympische Spel<strong>en</strong> qua omvang ongeveer drie keer zo<br />
groot zijn als e<strong>en</strong> WK, verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> wij dat getal met<br />
drie. 43 Aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat 1 FTE bruto ongeveer 100.000 euro<br />
kost, kom<strong>en</strong> we via 508 b<strong>en</strong>odigde FTE op 51 miljo<strong>en</strong> euro. In<br />
de worst case hanter<strong>en</strong> we 68 miljo<strong>en</strong> euro, in de best case 34<br />
miljo<strong>en</strong> euro.<br />
Daarnaast word<strong>en</strong> er in de constructiefase kost<strong>en</strong> gemaakt<br />
door allerhande adviseurs. In de periode 2005 – 2009<br />
bedroeg<strong>en</strong> die gemiddeld 17 miljo<strong>en</strong> euro per jaar (UK<br />
Parliam<strong>en</strong>t, 2009). In de base case verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> we dit<br />
bedrag met de zes jaar die de constructiefase in Nederland<br />
naar verwachting in beslag neemt <strong>en</strong> kom<strong>en</strong> dan uit op 102<br />
miljo<strong>en</strong> euro. In de worst case hanter<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> derde meer<br />
(136 miljo<strong>en</strong> euro), in de best case e<strong>en</strong> derde minder (67<br />
miljo<strong>en</strong> euro).<br />
Tabel 30: Organisatiekost<strong>en</strong> overheid voor het voorbereid<strong>en</strong> van<br />
de Spel<strong>en</strong><br />
Miljo<strong>en</strong> euro Worst case Base case Best case Timing<br />
Overheid intern -68 -51 -34<br />
Adviseurs -136 -102 -67<br />
Organisatie:<br />
Constructie<br />
(niet verdisconteerd,<br />
prijspeil<br />
2011)<br />
-204 -153 -101 2022-2027<br />
Ook in het jaar van de Spel<strong>en</strong> is de overheid tijd <strong>en</strong> dus geld<br />
kwijt aan de organisatie van de Spel<strong>en</strong>. Bij de inschatting van<br />
deze kost<strong>en</strong> baser<strong>en</strong> wij ons op het onderzoek van SEO (2010)<br />
<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> in de base case uit op 165 FTE, ofwel 17 miljo<strong>en</strong><br />
euro. In de worst case hanter<strong>en</strong> we 23 miljo<strong>en</strong> euro, in de best<br />
case 11 miljo<strong>en</strong> euro. Voor de kost<strong>en</strong> van adviseurs hanter<strong>en</strong><br />
we in de base case wederom 17 miljo<strong>en</strong> euro per jaar, in de<br />
worst case 23 miljo<strong>en</strong> euro <strong>en</strong> in de best case 11 miljo<strong>en</strong> euro.<br />
43. Uitzondering hierop is de post “FTE per speelstad”. Die hebb<strong>en</strong> we eerst met 5 (in de MKBA van het WK 2018 wordt onderscheid gemaakt naar vijf speelsted<strong>en</strong>), <strong>en</strong> daarna<br />
met 3 verm<strong>en</strong>igvuldigd.<br />
Tabel 31: Organisatiekost<strong>en</strong> overheid bij het uitvoer<strong>en</strong><br />
van de Spel<strong>en</strong><br />
Miljo<strong>en</strong> euro Worst case Base case Best case Timing<br />
Overheid intern -22 -17 -11<br />
Adviseurs -23 -17 -11<br />
2028<br />
Organisatie:<br />
Spel<strong>en</strong> (niet<br />
verdisconteerd,<br />
prijspeil 2011)<br />
-45 -34 -22<br />
Na de Spel<strong>en</strong> is het niet ine<strong>en</strong>s afgelop<strong>en</strong> met de inzet van<br />
ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> <strong>en</strong> adviseurs. Ook voor de inschatting van de<br />
kost<strong>en</strong> voor de afronding van de Spel<strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt baser<strong>en</strong> we<br />
ons op het onderzoek van SEO (2010) <strong>en</strong> kom<strong>en</strong> via dezelfde<br />
methode in de base case op e<strong>en</strong> inzet van 33 FTE, die<br />
correspondeert met e<strong>en</strong> kost<strong>en</strong>post van 3,3 miljo<strong>en</strong> euro. In<br />
de worst case hanter<strong>en</strong> we 4,4 miljo<strong>en</strong> euro, in de best case<br />
2,2 miljo<strong>en</strong> euro.<br />
Over de inzet van adviseurs na afloop van de Spel<strong>en</strong> is niets<br />
bek<strong>en</strong>d. Omdat we d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat de inzet beperkt zal zijn,<br />
gaan we in de base case vrij willekeurig uit van de helft van<br />
de eerder berek<strong>en</strong>de jaarlijkse kost<strong>en</strong>. Zo kom<strong>en</strong> we op e<strong>en</strong><br />
bedrag van 8,5 miljo<strong>en</strong> euro, dat verspreid over de periode<br />
2029 – 2035 wordt uitgegev<strong>en</strong>. In de worst case hanter<strong>en</strong> we<br />
11 miljo<strong>en</strong> euro, in de best case 6 miljo<strong>en</strong> euro.<br />
Tabel 32: Organisatiekost<strong>en</strong> overheid na afrond<strong>en</strong> van de Spel<strong>en</strong><br />
Miljo<strong>en</strong> euro Worst case Base case Best case Timing<br />
Overheid intern -4,4 -3,3 -2,2<br />
Adviseurs -11 -8,5 -6<br />
Organisatie:<br />
Post-Spel<strong>en</strong><br />
(niet verdisconteerd,<br />
prijspeil<br />
2011)<br />
-15 -12 -8 2029-2035<br />
In de volg<strong>en</strong>de tabel vatt<strong>en</strong> we de organisatiekost<strong>en</strong> voor de<br />
overheid sam<strong>en</strong>.<br />
Tabel 33: Overzicht organisatiekost<strong>en</strong> overheid<br />
Miljo<strong>en</strong> euro Worst case Base case Best case Timing<br />
Pre-Bid -13 -10 -7 2011-2015<br />
Bidfase -79 -42 -20 2016-2021<br />
Voorbereid<strong>en</strong><br />
Spel<strong>en</strong><br />
-204 -153 -101 2022-2027<br />
Tijd<strong>en</strong>s Spel<strong>en</strong> -45 -34 -22 2028<br />
Post-Spel<strong>en</strong> -15 -12 -8 2029-2035<br />
Organisatiekost<strong>en</strong><br />
overheid<br />
(niet verdisconteerd,<br />
prijspeil<br />
2011)<br />
-356 -251 -158 2011-2035