Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører ... - Deloitte Norge
Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører ... - Deloitte Norge
Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører ... - Deloitte Norge
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.4 Kristiansand kommune<br />
Overordnet organisering av<br />
kommunens tjenester<br />
Kristiansand har sektororganisering<br />
med fire tjenesteytende sektorer.<br />
Helse <strong>og</strong> omsorgstjenestene er<br />
underlagt kommunaldirektør for helse<br />
<strong>og</strong> sosial.<br />
Bes<strong>til</strong>lerfunksjon er organisert som<br />
en stabsfunksjon under direktør - de<br />
utførende enhetene resultatenheter i<br />
linjen. Bes<strong>til</strong>ler fungere på samme<br />
nivå som de utførende enhetene<br />
Sykehjem <strong>og</strong> hjemmetjenester er<br />
organisert som integrerte tjenester<br />
under samme enhetsleder innenfor et<br />
ge<strong>og</strong>rafisk avgrenset område<br />
Kristiansand har brukervalg på<br />
praktisk bistand.<br />
Kristiansand, med sine ca 83 000 innbyggere, er Sørlandets regionsentrum<br />
<strong>og</strong> administrasjonssenter for Vest-Agder fylke. Kristiansand kommune<br />
styres etter formannskapsmodellen. Høyre er det største borgerlige partiet <strong>og</strong><br />
kommunen styres av et samarbeid mellom Høyre, KrF <strong>og</strong> Frp.<br />
Organisering av<br />
bes<strong>til</strong>lerfunksjon<br />
Navn på bes<strong>til</strong>lerfunksjon: Enhet for<br />
bolig- <strong>og</strong> tjeneste<strong>til</strong>deling (EBT).<br />
Kristiansand har én bes<strong>til</strong>lerfunksjon.<br />
EBT er organisert i tre avdelinger<br />
etter brukergruppe (somatikk,<br />
funksjonshemmede/psyk/rus, bolig)<br />
EBT har ansvar for å <strong>til</strong>dele alle<br />
helse- <strong>og</strong> omsorgstjenester for alle<br />
aldersgrupper.<br />
EBT trekkes inn i arbeidet med<br />
utarbeidelse av<br />
konkurransegrunnlag <strong>og</strong><br />
kontraktsoppfølging med private<br />
leverandører.<br />
Tabell 4: Oppsummering Kristiansand kommune<br />
Finansieringsmodell for helse <strong>og</strong><br />
omsorgstjenestene<br />
Det er rammefinansiering for<br />
sektoren totalt. Denne beregnes<br />
basert på historiske tall, pluss<br />
eventuelle justeringer for nye<br />
oppgaver.<br />
Budsjett for alle helse- <strong>og</strong><br />
omsorgstjenester er lagt <strong>til</strong> EBT.<br />
Innenfor psykiatri er det kun<br />
psykiatrisk sykepleie-budsjettet som<br />
ligger på EBT.<br />
Innsatsstyrtfinansiering (ISF)<br />
benyttes for syke- <strong>og</strong> aldershjem,<br />
hjemmetjenester <strong>og</strong> BPA. Det er<br />
utarbeidet egne<br />
finansieringsmodeller for hver av<br />
deltjenestene, med fastpriselement<br />
<strong>og</strong> aktivitetsbaserte elementer.<br />
Psykiatriboliger har<br />
rammefinansiering, med unntak av<br />
psykiatrisk sykepleie.<br />
Insitusjon: Døgnpris pr type plass<br />
(korttid, langtid, forsterket), samt<br />
egen sats for nattevakt. Man har<br />
<strong>og</strong>så inntekter som går på årsverk<br />
ansatte.<br />
Hjemmetjenester: Har en timepris,<br />
en besøkspris <strong>og</strong> en pris pr bruker.<br />
Utviklingshemmede: ISF finansiert<br />
uti fra tre ulike brukerkategorier. Får<br />
<strong>og</strong>så litt ISF der driver er årsverk.<br />
Økonomisk styring – utvikling<br />
siste tre år<br />
Helse- <strong>og</strong> omsorgstjenestene har<br />
hatt budsjettoverskridelser siste tre<br />
år. Overskridelsene utgjorde i 2008<br />
kr. 1,2 mill (0,2%), i 2009 kr. 26,8 mill<br />
(3,2%) <strong>og</strong> i 2010 kr. 14,9 mill (1,7 %).<br />
I 2011 var overskridelsen på 29,2<br />
mill (3,1%)<br />
Overskridelsene var lavere i 2010<br />
enn i 2009, <strong>og</strong> fortsetter tendensen<br />
vil man være i balanse 2011/2012<br />
Overskridelsene skyldes for høyt<br />
aktivitetsnivå i.f.t budsjett på<br />
hjemmesykepleie, støttekontakt,<br />
omsorgslønn, BPA <strong>og</strong> psykisk<br />
helsevern., <strong>og</strong> effektivitetsavvik på<br />
sykehjem.<br />
Vedtatt redusert frekvens for<br />
hjemmesykepleie <strong>og</strong> reduserte<br />
timetall/strengere <strong>til</strong>deling.<br />
Ingen konsekvenser for <strong>utfører</strong> når<br />
overskridelser skyldes for høyt<br />
aktivitetsnivå<br />
Side 18
Change language