Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA - Ibama

APPA ACQUAPLAN
será realizada e gerenciada. Esse procedimento deverá definir o escopo, as
atividades e áreas a serem contempladas na auditoria, as responsabilidades
associadas à gestão e condução das auditorias, a competência dos auditores e
como essas auditorias devem ser conduzidas. Para todas estas definições, será
fundamental avaliar as estruturas e os resultados esperados dos demais
programas atrelados a este. Também deverá prever a realização de treinamentos
para formação e capacitação de uma equipe de auditores internos.
12.5. Equipe técnica
Para implantação desse Programa será necessário constituir um auditor-líder, e
cinco auditores internos que poderão ser substituídos por auditores externos
(consultores) devidamente qualificados para desempenhar a função. A
coordenação do Programa de Auditoria Ambiental deverá ser de responsabilidade
do Núcleo Permanente de Gestão Ambiental.
12.6. Cronograma
Programas/Ações de implantação
Definição da estrutura de coordenação do
Programa de Auditoria Ambiental
Definir escopo das auditorias com base nos
cronogramas dos Programas
Capacitação de auditores internos
Definição dos requisitos legais e técnicos
Estabelecimento de metas e indicadores
Definição da freqüência das auditorias
Elaboração dos check lists
Mobilização das equipes de auditoria /
comunicação das auditorias
Execução auditorias internas - documental
Execução auditorias internas - campo
Identificação/detalhamento de nãoconformidades
e oportunidades de
melhoria
Encaminhamento de relatórios de nãoconformidades
para os responsáveis dos
setores auditados e para a APPA
Avaliação medidas de correção de nãoconformidades
e inclusão de melhorias
Formulação de relatórios de andamento
Preparação para novo ciclo PDCA
Meses
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
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Plano de Controle Ambiental – PCA - 98 -