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DIÁRIO OFICIALESTADO DE ALAGOAS Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012MACEIO - QUINTA-FEIRA28 DE MARÇO DE 2013107O valor total de diárias importa em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), ficandoas despesas decorrentes deste ato debitadas na respectiva dotação orçamentária doDER-AL, que correrá à conta do PT 26122000420010000, PI 002294, elemento dedespesa 339014, do orçamento vigente.GENES DARLES LUNA PEREIRAChefe do GabinetePORTARIA Nº 119, DE 21 DE MARÇO DE 2013.O CHEFE DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DERODAGEM DE ALAGOAS – DER/AL, no uso de suas atribuições conferidas peloart. 4º, § 2º, e pelo art. 5º, I, do Decreto nº 19.033, de 22 de março de 2012, quedispõe sobre o Regimento Interno desta Autarquia, c/c o Decreto nº 4.076, de 28 denovembro de 2008, e o que consta do Processo Administrativo nº 5501-1053/2013,da Superintendência de Planejamento e Acompanhamento, RESOLVE concederdiárias aos servidores abaixo relacionados para atender as despesas com alimentaçãoe hospedagem no deslocamento para as cidades de Arapiraca/AL, Japaratinga/AL, eMaragogi/AL, objetivando o recadastramento de faixa de domínio e a coleta dedados para elaboração de projetos rodoviários, programadas para o período de 4 demarço de 2013 a 20 de março de 2013:Matr. Nome Cargo Lot.Unit. TotalNºR$ R$429090 Geovania C.Farias Of.A.Téc SPA 60,00 10 600,00414018 Ivan Antero da Silva Op.Rod SPA 60,00 4 240,00357987 Leide Maria Acioli Ag.Adm SPA 60,00 3 180,00400548 Luis H.R.dos Santos Téc.Lab SPA 60,00 10 600,00000035 Marcos Antônio B.Silva Art.Esp. SPA 60,00 12 720,00356727 Maria L.do N.Guedes Aux.Eng SPA 60,00 10 600,00406759 Maria Nazaré A.Costa Aux.S.Div SPA 60,00 5 300,00409782 Olavo Francisco da Silva Art.Rod SPA 60,00 5 300,00410241 Virgílio Ferreira de Lima Dat. SPA 60,00 4 240,00O valor total de diárias importa em R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais),ficando as despesas decorrentes deste ato debitadas na respectiva dotaçãoorçamentária do DER-AL, que correrá à conta do PT 26122000420010000, PI002294, elemento de despesa 339014, do orçamento vigente.GENES DARLES LUNA PEREIRAChefe do GabinetePORTARIA Nº 120, DE 26 DE MARÇO DE 2013.O CHEFE DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DERODAGEM DE ALAGOAS – DER/AL, no uso de suas atribuições conferidas peloart. 4º, § 2º, e pelo art. 5º, I, do Decreto nº 19.033, de 22 de março de 2012, quedispõe sobre o Regimento Interno desta Autarquia, c/c o Decreto nº 4.076, de 28 denovembro de 2008, e o que consta do Processo Administrativo nº 5501-1117/2013,da Gerência Regional Rodoviária Vale do Paraíba, RESOLVE conceder diárias aosservidores abaixo relacionados para atender as despesas com alimentação ehospedagem no deslocamento para as cidades de Maceió/AL e Viçosa/AL,programadas para o período de 4 de março de 2013 a 14 de março de 2013,objetivando a realização de serviços de conservação rodoviária no trecho: BR-316/Viçosa, bem como deslocamento de Cajueiro/AL à sede do DER, emMaceió/AL, para aquisição de material de consumo e resolução de problemasburocráticos da Gerência Regional Rodoviária:Unit. TotalMatr. Nome Cargo Lot. NºR$ R$414484 Francisco B.de Lima Motorista GRRVP 60,00 8 480,00414417 João Cirilo Silva Art.Rod. GRRVP 60,00 7 420,00414379 José Tenório Toledo Motorista GRRVP 60,00 5 300,00362743 José Zacarias da Silva M.Obras GRRVP 60,00 8 480,00414360 Maria Sileda da Silva Téc.Cont GRRVP 60,00 6 360,00O valor total de diárias importa em R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), ficandoas despesas decorrentes deste ato debitadas na respectiva dotação orçamentária doDER-AL, que correrá à conta do PT 26122000420010000, PI 002294, elemento dedespesa 339014, do orçamento vigente.GENES DARLES LUNA PEREIRAChefe do GabinetePORTARIA Nº 121, DE 26 DE MARÇO DE 2013.O CHEFE DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DERODAGEM DE ALAGOAS – DER/AL, no uso de suas atribuições conferidas peloart. 4º, § 2º, e pelo art. 5º, I, do Decreto nº 19.033, de 22 de março de 2012, quedispõe sobre o Regimento Interno desta Autarquia, c/c o Decreto nº 4.076, de 28 denovembro de 2008, e o que consta no Processo Administrativo nº 5501-1116/2013,da Gerência Regional Rodoviária Norte, RESOLVE conceder diárias aos servidoresabaixo relacionados para atender as despesas com alimentação e hospedagem nodeslocamento para as cidades de Japaratinga/AL, Maragogi/AL e Porto Calvo,objetivando a realização de serviços de tapa-buracos, limpeza de sarjetas e valetasnas Rodovias AL-101 e AL-465, trecho: Maragogi/Japaratinga/Porto Calvo,programadas para o período de 1º de março de 2013 a 14 de março de 2013:Matr. Nome Cargo Lot.Unit. TotalNºR$ R$422045 Anísio A.dos Santos Op.Rod GRRN 60,00 8 480,00420948 Antonio J.do Nascimento Op. Rod GRRN 60,00 10 600,00420778 Antonio José dos Santos Art.Rod GRRN 60,00 10 600,00414239 Cícero José Alves Ag.Adm GRRN 60,00 10 600,00421146 Cícero Oscar Vítor Motorista GRRN 60,00 10 600,00362840 Davi da Silva Amâncio Motorista GRRN 60,00 10 600,00414280 Edvaldo Luiz dos Santos Op.Rod GRRN 60,00 8 480,00421039 Elias L da Rocha Oliveira Art.Rod. GRRN 60,00 10 600,00421731 José Candido da Silva Art.Rod. GRRN 60,00 10 600,00421707 José Claudio M.da Silva Op.Máq GRRN 60,00 9 540,00421243 José M.de Carvalho Neto Art.Esp GRRN 60,00 9 540,00421359 Ronaldo Leoldino Feijó Art.Rod GRRN 60,00 8 480,00421596 Ronildo Manoel da Silva Motorista GRRN 60,00 9 540,00409979 Paulo Roberto dos Santos Op.Máq GRRN 60,00 10 600,00357740 Sebastião E.dos Santos Motorista GRRN 60,00 7 420,00O valor total de diárias importa em R$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais),ficando as despesas decorrentes deste ato debitadas na respectiva dotaçãoorçamentária do DER-AL, que correrá à conta do PT 26122000420010000, PI002294, elemento de despesa 339014, do orçamento vigente.GENES DARLES LUNA PEREIRAChefe do Gabinete