2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 2400 Berufliche Schulzentren Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 24.000 19.000 22.178,00 200 1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 65.000 56.250 64.895,00 200 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 89.000 75.250 87.073,00 SN 4000 Personalausgaben SN 207.200 210.500 210.170,94 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6610 00 Mitgliedsbeiträge 50 100 0,00 200 6720 00 Gastschulbeiträge GD 200.000 170.000 172.861,00 200 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 1.343.535 1.440.435 1.378.953,00 030 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 Erläuterungen Unterabschnitt 2400 1.750.785 1.821.035 1.761.984,94 1.750.785 1.821.035 1.761.984,94 89.000 75.250 87.073,00 -1.661.785 -1.745.785 -1.674.911,94 GD: 01.2400.6720 00, 01.2110.6721 00, 01.2130.6721 00, 01.2210.6721 00, 01.2300.6720 00, 01.2700.6720 00, 01.2700.6780 00, 01.2810.6720 00 GD: 01.2400.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00, 01.2210.7150 00, 01.2300.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00 UE: 01.2400.7150 00 6720 00: Aufgrund der Erhöhung des Satzes für Gastschulbeiträge steigen die Aufwendungen.
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 2700 Förderschulen Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 8.500 9.500 8.508,00 200 1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 800 800 0,00 200 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 9.300 10.300 8.508,00 SN 4000 Personalausgaben SN 140.400 126.800 116.787,49 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6190 00 Sonderschulklasse besonderer pädagogischer Prägung 1.800 1.800 1.778,90 200 6610 00 Mitgliedsbeiträge 200 200 155,68 200 6720 00 Gastschulbeiträge GD 30.000 40.000 27.657,00 200 6780 00 Kostenbeiträge an private Schulträger GD 1.250.000 500.000 389.898,03 200 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 835.432 789.531 742.353,00 030 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 Erläuterungen Unterabschnitt 2700 GD: 01.2700.6720 00, 01.2700.6780 00, 01.2110.6721 00, 01.2130.6721 00, 01.2210.6721 00, 01.2300.6720 00, 01.2400.6720 00, 01.2810.6720 00 GD: 01.2700.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00, 01.2210.7150 00, 01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2810.7150 00 UE: 01.2700.7150 00 2.257.832 1.458.331 1.278.630,10 2.257.832 1.458.331 1.278.630,10 9.300 10.300 8.508,00 -2.248.532 -1.448.031 -1.270.122,10 6780 00: Für die Schüler der Karl-Preising-Schule in Bad Arolsen sind künftig vom Landkreis anstelle des LWV Kostenbeiträge zu zahlen. Es wird mit Aufwendungen von 650.000 EUR gerechnet. Des Weiteren wird eine steigende Schülerzahl im Bereich Erziehungshilfe/Sprachförderung erwartet, die zu höheren Kostenbeiträgen führt.
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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25,6% 1,2% 10,7% 4,3% Haushalt 2006
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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G e s a m t p l a n V e r m ö g e
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UA Bezeichnung Stellenplan Teil A:
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UA Bezeichnung Stellenplan Teil C:
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Verpflichtungsermächtigungen im Ha
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Ü b e r s i c h t A n l a g e 2 zu
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1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
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E r l ä u t e r u n g e n zum Inve
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A u s w i r k u n g e n d e r n e u
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 17 18
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 Bezei
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 94 95
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
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Kostenstelle Berufliche Schulen 200
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Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
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Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Verzeichnis der im Haushaltsplan ve
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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