2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Übersicht über die Zahlung von Zuschüssen und Nutzungsentschädigungen an den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Unter- Haushaltsansatz RechnErg. abschnitt Z u s c h u s s b e d a r f f ü r 2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 4 EUR EUR EUR Zuschussbedarf für 0200 Allgemeine Verwaltung, übriger Bereich 1.524.829 1.472.750 1.109.092,00 0350 Kernbereich Gebäudemanagement 3.190.021 3.120.450 2.970.576,00 0350 Abschreibungen 2.513.800 2.477.800 2.312.025,37 2110 Grundschulen 3.593.059 3.516.231 3.585.647,00 2130 Hauptschulen 748.926 941.645 1.101.766,00 2210 Realschulen 2.260.646 2.116.930 1.814.968,00 2300 Gymnasien 1.549.147 1.525.886 1.499.068,00 2400 Berufliche Schulzentren 1.343.535 1.440.435 1.378.953,00 2700 Förderschulen 835.432 789.531 742.353,00 2810 Gesamtschulen (integrierte und kooperative) 1.090.152 609.993 601.778,00 Zuschüsse an Wirtschaftsplan insgesamt 18.649.547 18.011.651 17.116.226,37 Nutzungsentschädigung für 3500 schulische Einrichtungen - Volkshochschule 113.300 104.000 103.904,90 3500 Verwaltungsräume - Volkshochschule 143.000 100.000 99.292,23 5500 Sporthallen und andere Schulräume - Allgemeine Sportpflege 530.200 530.200 530.122,91 Nutzungsentschädigungen insgesamt 786.500 734.200 733.320,04 S u m m e n 19.436.047 18.745.851 17.849.546,41 Die bei den o. a. Haushaltsstellen veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. HAUSHALT.MDB - 27.12.2005
Einzelplan: 0 - Allgemeine Verwaltung Haushaltsplan Ergebnis der Jahresrechnung <strong>2006</strong> 2005 2004 EUR EUR EUR Einnahmen 250 5.250 3.861,00 Ausgaben 305.000 575.000 393.000,00 Zuschussbedarf (-) bzw. Überschuss -304.750 -569.750 -389.139,00 Veränderung in v. H. gegenüber dem Vorjahr -46,51 46,41 V e r m ö g e n s h a u s h a l t Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs in absoluten Zahlen: als Diagramm: 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2004 2005 <strong>2006</strong> in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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25,6% 1,2% 10,7% 4,3% Haushalt 2006
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140 120 100 80 60 40 20 0 Mio. €
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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G e s a m t p l a n V e r m ö g e
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
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Kostenstelle Berufliche Schulen 200
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Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
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Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Verzeichnis der im Haushaltsplan ve
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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