2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1710 00 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen 2 Sonstige Finanzeinnahmen UD 478.300 0 0,00 400 2510 00 Kostenbeitrag/Ersatz Altenerholungsmaßnahmen 3.500 4.300 2.679,20 400 5/6 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6191 00 Umsetzung des Altenplans, Zuschuss an Selbsthilfegruppen für Senioren 481.800 4.300 2.679,20 800 800 0,00 400 6610 00 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände GD 700 700 613,44 020 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7000 00 Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt DRK, Sozialverband VdK und andere Verbände GD 6.640 6.640 6.557,00 020 7150 00 Zuschuss an Beschäftigungsgesellschaft UE 0 175.420 169.210,00 400 7171 00 Zuschuss an Beschäftigungsgesellschaft 175.420 0 0,00 400 7180 00 Verwendung der Landeszuweisung zur Förderung sozialer Hilfen UD 478.300 0 0,00 400 7423 00 Altenhilfe (Altenerholung) 36.000 36.000 25.200,64 400 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 Erläuterungen Unterabschnitt 4700 UD: 01.4700.1710 00 ---> 01.4700.7180 00 GD: 01.4700.6610 00, 01.4700.7000 00 UE: 01.4700.7150 00 697.860 219.560 201.581,08 697.860 219.560 201.581,08 481.800 4.300 2.679,20 -216.060 -215.260 -198.901,88 1710 00: (auch Grp. 7180 00) Die im Rahmen der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen vom Land erwartete Zuweisung sowie deren Weiterleitung werden hier nachgewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach Absprache in der Arbeitsgemeinschaft des Landkreises mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. 7150 00: (auch Grp. 7171 00) Der Zuschuss an die Beschäftigungsgesellschaft war einer anderen Gruppierungsziffer zuzuordnen.
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1610 00 Erstattungen vom Land UD 1.200.000 1.120.000 1.111.965,95 407 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2450 00 Ersatzleistungen von Dritten UD 420.000 420.000 395.724,54 407 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 1.620.000 1.540.000 1.507.690,49 SN 4000 Personalausgaben UD SN 156.900 183.050 183.050,00 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6710 00 Erstattungen an das Land UD 280.000 280.000 193.008,88 407 7 Zuweisungen und Zuschüsse 7800 00 Leistungen an Berechtigte 0 1.680.000 1.662.566,92 407 7880 00 Leistungen an Berechtigte UD 1.800.000 0 0,00 407 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 Erläuterungen Unterabschnitt 4810 UD: UA 01.4810 Einnahmen ---> UA 01.4810 Ausgaben 2.236.900 2.143.050 2.038.625,80 2.236.900 2.143.050 2.038.625,80 1.620.000 1.540.000 1.507.690,49 -616.900 -603.050 -530.935,31 1610 00: (auch Grp. 7880 00) Zum 01.07.2005 wurden die Regelunterhaltsbeiträge erhöht. Der Haushaltsansatz muss daher angepasst werden.
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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TEUR 12.000 10.000 8.000 6.000 4.00
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25,6% 1,2% 10,7% 4,3% Haushalt 2006
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140 120 100 80 60 40 20 0 Mio. €
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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Verpflichtungsermächtigungen im Ha
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1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
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Kostenstelle Berufliche Schulen 200
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Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
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Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Verzeichnis der im Haushaltsplan ve
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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