2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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V e r w a l t u n g s h a u s h a l t Einzelplan: 5 - Gesundheit, Sport, Erholung Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs: Haushaltsplan Ergebnis der Jahresrechnung 2006 2005 2004 EUR EUR EUR Einnahmen 1.541.932 1.478.150 1.165.289,81 Ausgaben 7.626.992 7.296.308 5.540.954,84 Zuschussbedarf (-) bzw. Überschuss -6.085.060 -5.818.158 -4.375.665,03 Veränderung in v. H. gegenüber Vorjahr 4,59 32,97 9.000,0 8.000,0 7.000,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 2004 2005 2006 in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1000 00 Verwaltungsgebühren 80.000 75.000 131.911,12 500 1520 00 Anteil an Nebeneinnahmen der Ärzte 300 300 35,56 500 1570 00 Vermischte Einnahmen 100 100 359,42 500 1680 00 Sonstige Erstattungen 0 0 390,76 500 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2600 00 Bußgelder 600 600 845,50 500 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 81.000 76.000 133.542,36 SN 4000 Personalausgaben SN 1.488.200 1.509.700 1.398.173,23 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände GD UE 2.755 3.614 2.445,51 021 5211 00 Wartung und Instandsetzung medizinischer Geräte 3.000 3.000 1.792,37 500 5600 00 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 300 300 0,00 500 5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE 7.018 8.038 4.496,90 021 5710 00 Verbrauchsmittel 6.500 6.500 4.576,29 500 6190 00 Fahrtkostenersatz (Kontrolluntersuchung) GD 1.000 1.000 0,00 500 6192 00 Maßnahmen zur Aufklärung der Bevölkerung GD 1.500 1.500 1.482,67 500 6193 00 Bekämpfung der TBC GD 5.000 4.000 7.261,49 500 6500 00 Bürobedarf GD UE 3.566 7.131 4.899,58 021 6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE 2.860 2.405 2.968,45 021 6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ, Telefonbucheintr. usw. GD UE 16.159 18.916 15.803,88 021 6521 00 Telefongebühren GD UE 4.712 4.712 4.119,15 021 6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE 153 153 85,35 021 6540 00 Dienstreisen GD UE 18.829 21.507 18.864,74 021 6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE 260 0 210,00 021 6620 00 Vermischte Ausgaben 300 300 168,22 500 6710 00 Sonstige Kosten für Infektionsschutz und Laborleistungen **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000 Erläuterungen Unterabschnitt 5000 GD 15.000 15.000 7.551,85 500 1.577.112 1.607.776 1.474.899,68 1.577.112 1.607.776 1.474.899,68 81.000 76.000 133.542,36 -1.496.112 -1.531.776 -1.341.357,32 GD: 01.5000.6190 00, 01.5000.6191 00, 01.5000.6192 00, 01.5000.6193 00, 01.5000.6710 00 GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.4860, 01.5000 und 01.5010 (s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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25,6% 1,2% 10,7% 4,3% Haushalt 2006
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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Gliederungsnummer Aufgabenbereich B
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UA Bezeichnung Stellenplan Teil A:
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Verpflichtungsermächtigungen im Ha
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Ü b e r s i c h t A n l a g e 2 zu
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1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 94 95
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
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Kostenstelle Berufliche Schulen 200
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Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
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Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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