2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0220 FD Personal Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1690 00 Verwaltungskostenanteil für Haus Waldeck 3.800 3.600 3.800,00 030 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 3.800 3.600 3.800,00 SN 4000 Personalausgaben SN 479.900 489.000 516.586,71 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände GD UE 1.138 1.138 661,27 021 5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE 2.933 1.707 3.115,28 021 6500 00 Bürobedarf GD UE 1.124 2.248 1.078,59 021 6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE 3.857 2.175 4.453,99 021 6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ, Telefonbucheintr. usw. GD UE 5.073 5.619 5.362,02 021 6521 00 Telefongebühren GD UE 683 1.365 554,51 021 6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE 2.167 4.333 1.265,29 021 6540 00 Dienstreisen GD UE 1.250 1.250 1.176,03 021 6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE 4.297 500 4.668,82 021 6740 00 Verwaltungskostenerstattung an die Beamtenversorgungskasse **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220 Erläuterungen Unterabschnitt 0220 GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 (s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste) 6740 00: Nach der Kommunalisierung ist mit einem höheren Aufwand zu rechnen. 15.000 11.000 9.400,00 022 517.422 520.335 548.322,51 517.422 520.335 548.322,51 3.800 3.600 3.800,00 -513.622 -516.735 -544.522,51
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0230 FD Recht Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 4 **** A U S G A B E N **** Personalausgaben SN 4000 Personalausgaben SN 70.350 69.150 47.020,18 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände GD UE 201 201 0,00 021 5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE 205 205 0,00 021 6500 00 Bürobedarf GD UE 386 386 113,80 021 6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE 665 420 611,24 021 6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ, Telefonbucheintr. usw. GD UE 969 969 946,23 021 6521 00 Telefongebühren GD UE 241 241 131,37 021 6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE 42 42 5,23 021 6540 00 Dienstreisen GD UE 1.527 2.100 976,10 021 6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE 14.500 14.500 13.344,64 021 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 Erläuterungen Unterabschnitt 0230 GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 (s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste) 89.086 88.214 63.148,79 89.086 88.214 63.148,79 0 0 0,00 -89.086 -88.214 -63.148,79
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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UA Bezeichnung Stellenplan Teil A:
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Verpflichtungsermächtigungen im Ha
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Ü b e r s i c h t A n l a g e 2 zu
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1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 17 18
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 94 95
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Berufliche Schulen 200
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Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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