2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Sachkonten AUFWENDUNGEN Bezeichnung Ansatz 2006 Euro Ansatz 2005 Euro Rechnungsergebnis 2004 Euro Materialaufwand 50/51 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.621.000 3.356.300 3.125.057,52 500 Wasser, Energie, Brennstoffe, Müll, Straßenreinigung 3.441.000 3.218.300 3.024.913,37 510 Wirtschaftsbedarf 180.000 138.000 100.144,15 52/53/ 57/585 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.362.400 3.351.500 3.461.228,38 520 Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude und Außenanlagen 3.383.000 2.800.000 3.012.251,43 530 Instandhaltung/Instandsetzung Einrichtungen, Wartungen, Beschaffungen 324.300 232.600 181.579,31 573 Mieten und Pachten für Grundstücke und Immobilien 530.000 208.000 194.450,41 574 Mieten und Leasing für bewegliche Sachen 125.100 110.900 72.947,23 590 c) Aufwendungen für die Schulbudgets - ohne GWG`s 533.583 530.551 508.966,08 Personalaufwand 540 a) Löhne und Gehälter 5.091.800 5.480.300 5.171.580,03 550 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.650.900 1.709.450 1.651.530,18 56 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.513.800 2.477.800 2.150.045,42 56 Abschreibungen 2.513.800 2.477.800 2.150.045,42 536 Abschreibungen auf Vorräte und Inventurdifferenzen 0 0 0,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen 931.700 887.900 1.026.963,59 535 Aufwendungen bei Schadensfällen (soweit Schädiger bekannt) 151.000 60.000 173.836,18 537 Übrige Aufwendungen 1.000 101.000 0,00 555 Aufwendungen für den Personalrat 28.300 11.500 12.916,65 570 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 150.857,19 571 Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchungen) 0 0 0,00 575 Mitgliedsbeiträge 46.500 46.500 45.697,64 576 Versicherungen 169.800 159.800 139.859,60 580 Allgemeiner Geschäftsbedarf - Innendienst - (Bürobedarf, Kopierkosten, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmelde-gebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Frachtkosten u. ä.) 150.000 153.500 123.005,67 581 Verwaltungskostenanteile Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Kreisverwaltung, Gemeinden, BVK für Beihilfeberechnung 160.500 181.000 173.193,98 582 Sitzungen und Repräsentationen 10.500 10.500 5.587,68 583 Reisekosten, Aus- und Fortbildung 54.000 54.000 43.984,39 584 Kosten für den überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsüberprüfungen, Dienst-, Arbeits- und Schutzbekleidung 110.000 60.000 62.308,29 585 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (Erstellung Eröffnungsbilanz, Jahresabschlussprüfungen u.a.) 50.000 50.000 50.218,64 586 Sonstiger betrieblicher Aufwand (periodengerechte Abgrenzung) 0 0 45.477,21 589 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 100 100 20,47 630 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0,00 620 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.563.100 1.243.200 851.651,22 587 Außerordentlicher Aufwand (Sale-and-lease-back) 13.015.000 0 151.548.560,56 635 Sonstige Steuern 16.300 15.500 9.448,82 Summe Aufwendungen 33.299.583 19.052.501 169.505.031,80 Jahresüberschuss (Gewinn) 0 0 623.862,58 Verlustausgleich 0 0 0,00 Summe 33.299.583 19.052.501 170.128.894,38
Vermögensplan 2006 des Eigebetriebes Gebäudemanagement a) Einnahmen (Mittelherkunft) Bezeichnung Ansatz 2006 Euro Ansatz 2005 Euro Rechnungsergebnis 2004 Euro 1. Zuschuss des Landkreises 190.314,00 182.700,00 127.442,68 davon: für allgemeine Maßnahmen für Schulbudget - GWG`s 190.314,00 182.700,00 127.442,68 2. Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage * 1 3. Finanzmittel aus Abschreibungen (Tilgung) 0 0 66.318,80 2.513.800,00 2.477.800,00 2.312.025,37 4. Grundstückserlöse 0,00 0,00 400.000,00 5. Zuweisungen von öffentlichen Trägern und Dritten*² 6. Barwertvorteil aus Erbbaurechtsvertrag 3.472.000,00 5.211.700,00 1.477.666,85 0,00 0,00 3.868.768,00 7. Kredite für Umschuldungen 0,00 0,00 0,00 8. Kredite für Investitionen 8.800.000,00 5.030.200,00 5.045.000,00 davon Investitionsfonds 1.850.000,00 1.850.000,00 3.000.000,00 Kreditmarkt 6.950.000,00 3.180.200,00 2.045.000,00 Summe 14.976.114,00 12.902.400,00 13.297.221,70 * 1 Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage rechtfertigen Mehrausgaben bei den Investitionsbereichen 1 und 2. * 2 Sonderzuweisungen öffentlicher Träger und Dritter rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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25,6% 1,2% 10,7% 4,3% Haushalt 2006
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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Entwicklung der Finanzausgleichszah
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