2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0310 FD Finanzen - Kreiskasse Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 **** E I N N A H M E N **** Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1570 00 Vermischte Einnahmen 50 50 0,00 030 1680 00 Erstattung für Vollstreckungshilfe 60.000 60.000 56.990,96 030 1690 00 Verwaltungskostenanteil für Haus Waldeck 800 1.200 800,00 030 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2600 00 Zwangsgelder 50 50 168,12 030 2610 00 Mahn- und Beitreibungsgebühren Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen 100.000 100.000 114.061,85 030 2630 00 Überschüsse aus Barkassen 50 50 15,20 030 4 **** S U M M E E I N N A H M E N **** **** A U S G A B E N **** Personalausgaben 160.950 161.350 172.036,13 SN 4000 Personalausgaben SN 358.200 400.800 371.853,91 022 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände GD UE 1.173 1.798 351,42 021 5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE 3.200 1.074 60,00 021 6500 00 Bürobedarf GD UE 1.317 2.634 665,49 021 6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE 683 683 363,31 021 6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ, Telefonbucheintr. usw. GD UE 4.873 5.981 5.046,60 021 6521 00 Telefongebühren GD UE 3.019 2.259 2.867,84 021 6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE 42 42 27,87 021 6540 00 Dienstreisen GD UE 16.000 13.856 13.829,78 021 6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE 500 500 183,25 021 6580 00 Kontogebühren 13.000 13.000 12.530,63 030 6620 00 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 020 8 Sonstige Finanzausgaben 8410 00 Deckung von Barkassenfehlbeträgen 200 200 276,70 030 8411 00 Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dergl. 1.500 1.500 0,00 030 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310 Erläuterungen Unterabschnitt 0310 403.807 444.427 408.056,80 403.807 444.427 408.056,80 160.950 161.350 172.036,13 -242.857 -283.077 -236.020,67 GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.0300 und 01.0310 (s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0350 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Ergebnis Jahresrechnung BWST 2006 2005 2004 EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 **** A U S G A B E N **** Zuweisungen und Zuschüsse 7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 3.190.021 3.120.450 2.970.576,00 030 7151 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement für Abschreibungen GD UE 2.513.800 2.477.800 2.312.025,37 030 **** S U M M E A U S G A B E N **** **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 Erläuterungen Unterabschnitt 0350 5.703.821 5.598.250 5.282.601,37 5.703.821 5.598.250 5.282.601,37 0 0 0,00 -5.703.821 -5.598.250 -5.282.601,37 GD: 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.0200.7150 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00, 01.2210.7150 00, 01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00 UE: 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00 7150 00: (auch Epl. 2) Der Zuschuss an den Wirtschaftsplan erhöht sich gegenüber 2005 um insgesamt 637.896 EUR. Ausschlaggebend hierfür sind in erster Linie die Veranschlagung der Kosten der kommunalisierten Verwaltungen für ein volles Jahr, Anstieg der Fremdreinigung sowie kalkulierte höhere Energiekosten und höhere Darlehenszinsen und Kreditbeschaffungskosten. 7151 00: Der Zuschuss für Abschreibungen wurde wiederum in Höhe der tatsächlichen Tilgungsleistungen vorgesehen.
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I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
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§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
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Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
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Im Vermögenshaushalt betragen die
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B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
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1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
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1.6 Entwicklung der Schulden Stand
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4. Wesentliche Abweichungen des Hau
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Der Jahresabschluss 2004 weist eine
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Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
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DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
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B E S T Ä T I G U N G über die ö
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G e s a m t p l a n V e r m ö g e
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Verpflichtungsermächtigungen im Ha
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1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
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Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 94 95
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A. Allgemeines Erläuterungen zum F
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C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
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Zu den Investitionen und zur Entwic
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
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A. G e s a m t a b s c h l u s s :
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A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
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Erläuterungen zu der tabellarische
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E. Zusammenfassung A. Personalwirts
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A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
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3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
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430 Erträge aus Anlagenabgängen,
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573 Mieten und Pachten für Grundst
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Sonstige betriebliche Aufwendungen
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2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
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Investitionen im Bereich der Gymnas
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Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
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Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
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* * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
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Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
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Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
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Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
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Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
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Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
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