2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Übersicht über die von der Konsolidierung betroffenen Haushaltsstellen A. Personalwirtschaftliche Einschränkungen Haushaltsstelle Bezeichnung Rechnungsergebnis 2003 Rechnungsergebnis 2004 Soll lt. Hpl./Npl. 2005 Soll lt. Hpl. 2006 Einsparung jährlich Euro Euro Euro Euro Euro Grp. 400000 Personalausgaben 19.016.253 19.221.938 22.600.000 23.572.450 300.000 Summe 19.016.253 19.221.938 22.600.000 23.572.450 300.000 B. Erhöhung Kreisumlagehebesatz Haushaltsstelle Bezeichnung Rechnungsergebnis 2003 Rechnungsergebnis 2004 Soll lt. Hpl./Npl. 2005 Soll lt. Hpl. 2006 2,5 % Hebesatz jährlich Euro Euro Euro Euro Euro 1.9000.072000.7 Kreisumlage 44.948.974 47.768.563 50.893.000 50.671.000 2.815.000 Summe 44.948.974 47.768.563 50.893.000 50.671.000 2.815.000 C. Liste der Ausgabenkürzungen Haushaltsstelle Bezeichnung Verschiedene lt. HH-Konsolidierungskonzept v. 06.09.2004 Rechnungsergebnis 2003 Rechnungsergebnis 2004 Soll lt. Hpl./Npl. 2005 Soll lt. Hpl. 2006 Einsparung jährlich Euro Euro Euro Euro Euro 1.657.732 1.400.900 1.400.900 1.410.960 247.000 Summe 1.657.732 1.400.900 1.400.900 1.410.960 247.000 D. Begrenzung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagment Haushaltsstelle Bezeichnung Rechnungsergebnis 2003 Rechnungsergebnis 2004 Soll lt. Hpl./Npl. 2005 Soll lt. Hpl. 2006 Anlage 1 Einsparung jährlich Euro Euro Euro Euro Euro Zuschuss an d. Wirtschaftsplan 1.0350.715000.8 Gebäudemanagement 2.429.100 2.970.576 3.120.450 3.190.021 213.000 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan 1.0350.715100.4 Gebäudemanagement für Abschreib. 2.228.610 2.312.025 2.477.800 2.513.800 500.000 UA 0200 u. 2110 bis 2810 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 11.655.600 11.833.625 12.413.401 12.945.726 220.000 Summe 16.313.310 17.116.226 18.011.651 18.649.547 933.000
E. Zusammenfassung A. Personalwirtschaftliche Einschränkungen B. Erhöhung Kreisumlagehebesatz C. Ausgabenkürzungen Maßnahme D. Begrenzung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Summe Rechnungsergebnis 2003 Rechnungsergebnis 2004 Soll lt. Hpl./Npl. 2005 Soll lt. Hpl. 2006 Wirkung jährlich Euro Euro Euro Euro Euro 19.016.253 19.221.938 22.600.000 23.572.450 300.000 44.948.974 47.768.563 50.893.000 50.671.000 2.815.000 1.657.732 1.400.900 1.400.900 1.410.960 247.000 16.313.310 17.116.226 18.011.651 18.649.547 933.000 81.936.268 85.507.627 92.905.551 94.303.957 4.295.000
Seite 1 und 2:
I. Haushaltssatzung II. Vorbericht
Seite 3 und 4:
§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkr
Seite 5 und 6:
Die Rechnungsergebnisse des Verwalt
Seite 7 und 8:
Im Vermögenshaushalt betragen die
Seite 9 und 10:
B) T a b e l l e n t e i l 1. Entwi
Seite 11 und 12:
1.3 Einnahmen des Vermögenshaushal
Seite 13 und 14:
1.6 Entwicklung der Schulden Stand
Seite 15 und 16:
4. Wesentliche Abweichungen des Hau
Seite 17 und 18:
Der Jahresabschluss 2004 weist eine
Seite 19 und 20:
Nach der am 18. Mai 2004 neu gefass
Seite 21 und 22:
DIAGRAMME zum Haushaltsplan 2006
Seite 23 und 24:
TEUR 12.000 10.000 8.000 6.000 4.00
Seite 25 und 26:
25,6% 1,2% 10,7% 4,3% Haushalt 2006
Seite 27 und 28:
140 120 100 80 60 40 20 0 Mio. €
Seite 29 und 30:
B E S T Ä T I G U N G über die ö
Seite 31 und 32:
G e s a m t p l a n V e r m ö g e
Seite 33 und 34:
E i n z e l p l a n H a u s h a l t
Seite 35 und 36:
Seite 37 und 38:
Seite 39 und 40:
Seite 41 und 42:
Seite 43 und 44:
Seite 45 und 46:
Seite 47 und 48:
Seite 49 und 50:
Seite 51 und 52:
Seite 53 und 54:
Seite 55 und 56:
Seite 57 und 58:
Seite 59 und 60:
Gliederungsnummer Aufgabenbereich B
Seite 61 und 62:
Seite 63 und 64:
Seite 65 und 66:
Grupp.- Nummer Bezeichnung 0 Steuer
Seite 67 und 68:
Grupp.- Nummer Bezeichnung 4 Summe
Seite 69 und 70:
Grupp.- Nummer Bezeichnung 9 Summe
Seite 71 und 72:
V e r w a l t u n g s h a u s h a l
Seite 73 und 74:
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Seite 75 und 76:
Seite 77 und 78:
Seite 79 und 80:
Seite 81 und 82:
UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp.
Seite 83 und 84:
Seite 85 und 86:
Seite 87 und 88:
Seite 89 und 90:
Seite 91 und 92:
Seite 93 und 94:
Seite 95 und 96:
Seite 97 und 98:
Seite 99 und 100:
Seite 101 und 102:
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherhei
Seite 103 und 104:
Seite 105 und 106:
Seite 107 und 108:
Seite 109 und 110:
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 S
Seite 111 und 112:
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 G
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 S
Seite 119 und 120:
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29
Seite 121 und 122:
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29
Seite 123 und 124:
20 21 22 23 24 27 28 29 2 Einzelpla
Seite 125 und 126:
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschun
Seite 127 und 128:
Seite 129 und 130:
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Absc
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
Seite 143 und 144:
Seite 145 und 146:
Seite 147 und 148:
Seite 149 und 150:
Seite 151 und 152:
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
Seite 163 und 164:
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
Seite 177 und 178:
Seite 179 und 180:
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Ein
Seite 197 und 198:
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erh
Seite 199 und 200:
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Seite 215 und 216:
Seite 217 und 218:
61 62 65 69 6 Einzelplan 6 Bau- und
Seite 219 und 220:
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
Seite 229 und 230:
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen,
Seite 231 und 232:
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
Seite 239 und 240:
Entwicklung der Finanzausgleichszah
Seite 241 und 242:
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirts
Seite 243 und 244:
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
Deckungsvermerk: S A M M E L N A C
Seite 249 und 250:
Nummer 4000 Personalausgaben Hausha
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Seite 257 und 258:
Seite 259 und 260:
Seite 261 und 262:
Sammelnachweis Gruppierung 400000 P
Seite 263 und 264:
Einzelplan: 0 - Allgemeine Verwaltu
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Einzelplan: 1 - Öffentliche Sicher
Seite 269 und 270:
Seite 271 und 272:
13 14 16 1 Einzelplan 1 Öffentlich
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Einzelplan: 4 - Soziale Sicherung H
Seite 279 und 280:
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
44 46 47 4 Einzelplan 4 Soziale Sic
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
50 51 55 59 5 Einzelplan 5 Gesundhe
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Seite 299 und 300:
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Einzelplan: 7 - Öffentliche Einric
Seite 317 und 318: Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtu
Seite 319 und 320: 79 7 Einzelplan 7 Öffentliche Einr
Seite 321 und 322: Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen,
Seite 323 und 324: 81 88 8 Einzelplan 8 Wirtsch. Unter
Seite 325 und 326: Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirts
Seite 331 und 332: 90 91 9 Einzelplan 9 Allgemeine Fin
Seite 333 und 334: UA Bezeichnung Stellenplan Teil A:
Seite 335 und 336: UA Bezeichnung Stellenplan Teil C:
Seite 337 und 338: Verpflichtungsermächtigungen im Ha
Seite 339 und 340: Ü b e r s i c h t A n l a g e 2 zu
Seite 341 und 342: 1. 2. 1.1 Sockelbetrag für die Fra
Seite 343 und 344: E r l ä u t e r u n g e n zum Inve
Seite 345 und 346: A u s w i r k u n g e n d e r n e u
Seite 347 und 348: Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 17 18
Seite 349 und 350: Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 Bezei
Seite 351 und 352: Lfd. Gliede- Nr. rungs- Nr. 1 94 95
Seite 353 und 354: A. Allgemeines Erläuterungen zum F
Seite 355 und 356: C. Ergebnisse der Finanzplanung Der
Seite 357 und 358: Zu den Investitionen und zur Entwic
Seite 359 und 360: Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
Seite 361 und 362: Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw
Seite 363 und 364: A. G e s a m t a b s c h l u s s :
Seite 365 und 366: A n l a g e 7 zum Haushaltsplan 200
Seite 367: Erläuterungen zu der tabellarische
Seite 371 und 372: A n l a g e zum Haushaltsplan 2006
Seite 373 und 374: 3. Der Höchstbetrag der Kassenkred
Seite 375 und 376: 430 Erträge aus Anlagenabgängen,
Seite 377 und 378: 573 Mieten und Pachten für Grundst
Seite 379 und 380: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Seite 381 und 382: 2.2. Vermögensplan 2.2.1 Einnahmen
Seite 383 und 384: Investitionen im Bereich der Gymnas
Seite 385 und 386: Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes
Seite 387 und 388: Vermögensplan 2006 des Eigebetrieb
Seite 389 und 390: * * 1 Bezeichnung Besoldungs-/ Beso
Seite 391 und 392: Lfd. - Nr. 1 Investitionsprogramm f
Seite 393 und 394: Lfd. - Nr. 56 50 57 Bezeichnung des
Seite 395 und 396: Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeich
Seite 397 und 398: Kostenstelle Grund-, Haupt und Real
Seite 399 und 400: Kostenstelle Berufliche Schulen 200
Seite 401 und 402: Kostenstelle Gesamtschulen 2006 200
Seite 403 und 404: Kreisstraßen- Nr. Frühere Kreisst
Seite 409 und 410: Verzeichnis der im Haushaltsplan ve
Seite 411 und 412: Grp. Gruppierung GS Grundschule GVB
Alle anzeigen

2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?