2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

2.1.2 Aufwendungen
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
500 Wasser, Energie, Brennstoffe, Müll, Straßenreinigung
Bedingt durch die extremen Preissteigerungen im Energiesektor und den Anstieg
der zu unterhaltenden Flächen ist eine Erhöhung dieses Ansatzes erforderlich.
510 Wirtschaftsbedarf
Die Aufwendungen für Betriebsstoffe der Fahrzeuge erhöhen sich, da im
Rahmen der Kommunalisierung weitere 12 Dienstkraftfahrzeuge mitzubewirtschaften
sind.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
520 Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude und Außenanlagen
Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung werden gegenüber dem im Haushaltskonsolidierungsprogramm
vorgegebenen Wert von 1,6 Mio. € um
100.000,00 € erhöht, wobei der Mehrbetrag über eine Rücklagenentnahme
ausgeglichen werden soll (siehe Kontengruppe 430).
Im Reinigungsbereich resultieren die Mehrkosten aus der Erhöhung der Anzahl
der Fremdreinigungsverträge. Dem stehen teilweise Einsparungen im
Personalsektor gegenüber.
Weiterhin sind aufgrund von angekündigten Straßenbaumaßnahmen Aufwendungen
für Anliegerbeiträge in Höhe von 75.000,00 Euro zu kalkulieren.
530 Instandhaltung/Instandsetzung Einrichtungen, Wartungen, Beschaffungen
Die Erhöhung resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich der EDV-
Systembetreuung und einem erhöhten Bedarf bei Ersatz, Wartung und Reparatur
von Sportgeräten, wobei auch hier ein Aufwandsanteil von 50.000,00 €
über eine Rücklagenentnahme finanziert werden soll (siehe Kontengruppe
430).
Weiterhin ist durch die Kommunalisierung auch für Reparaturen des Fuhrparks
ein zusätzlicher Betrag vorzusehen.