2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

A. Allgemeines
Am 6. September 2004 hat der Kreistag ein „Haushaltskonsolidierungskonzept“
beschlossen, das am 17. Dezember 2004 für das Haushaltsjahr 2005 fortgeschrieben
wurde. Für das Haushaltsjahr 2006 erfolgt nunmehr eine weitere Fortschreibung. Die
inhaltlichen Ausführungen zu der Ausgangslage und den Rahmenbedingungen haben
unverändert Gültigkeit.
Die neue Finanzplanung für den Zeitraum 2005 - 2009 (siehe Anlage 6 zum Haushaltsplan
2006) gilt gleichzeitig als Fortschreibung der dem Haushaltskonsolidierungskonzept
als Anlage beigefügten tabellarischen Aufbereitung der Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.
Mit Rücksicht auf die Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung im Rahmen der
Reform des Gemeindehaushaltsrechts ändert sich der Begriff „Haushaltskonsolidierungskonzept“
in „Haushaltssicherungskonzept“.
B. Entwicklung wichtiger Haushalts- und Finanzdaten
Wichtige Haushalts- und Finanzdaten haben sich seit 2001 wie folgt entwickelt:
I. Einnahmen aus
2006 *) 2005 *) 2004 2003 2002 2001
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Schlüsselzuweisungen 18.883.000 16.823.700 16.194.135 23.195.840 22.942.246 23.354.511
Kreisumlage einschl.
Zuschlag (Schulumlage)
59.679.000 59.940.600 56.867.336 53.938.768 57.550.660 57.780.739
Hebesatz Kreisumlage 45,0 % 45,0 % 42,0 % 40,0 % 40,0 % 41,0 %
Grunderwerbsteuer 1.500.000 1.800.000 1.320.844 1.855.570 1.579.433 1.739.528
II. Ausgaben für
Umlage an den LWV 20.538.000 21.970.200 19.354.952 18.803.748 18.561.697 18.353.973
Hebesatz 15,74 % 16,37 % 15,11 % 13,99 % 13,10 % 13,10 %
Krankenhausumlage 2.494.000 2.442.500 2.233.760 1.424.730 1.870.339 1.793.365
Personalausgaben 23.572.450 22.600.000 19.221.938 19.016.253 18.660.851 21.089.512
Sächlicher Verwaltungs-
und Betriebsaufwand
Zuschuss Wirtschaftsplan
Gebäudemanagement
incl. Nutzungsentschädig.
III. Zuschussbedarf im
18.008.052 16.782.211 14.896.165 14.180.148 14.345.839 17.638.104
19.436.047 18.745.851 17.849.546 17.103.772 16.450.067 7.779.949
Epl. 2 - Schulen 7.597.319 5.813.615 4.925.646 4.158.802 3.047.353 3.161.827
Epl. 4 - Soziale Sicherung 36.084.370 37.853.116 34.013.047 32.190.921 31.526.941 29.480.181
IV. Fehlbedarf/-betrag
Verw.H.
jahresbezogen -12.823.133 -16.279.637 -12.623.391 -1.105.552 0 +3.840.019
kumuliert -42.831.713 -30.008.580 -13.728.943 -1.105.552 0 0
V. Schulden (Soll) 40.024.626 43.392.876 49.845.501 49.467.674 48.218.030 46.968.715